| 0029/25 |
PHM, prevádzkové náplne, umývanie vozidiel, servisný poplatok, autodoplnky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
183,11 € |
17.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0027/25 |
Výroba informačných tabuliek |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
11,40 € |
17.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0030/25 |
"Konferencia o mobilite a kvalite života v mestách a obciach - Cyklomestá Trnava 2025" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cyklokoalícia, o.z. |
31800394 |
|
79,00 € |
17.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0025/25 |
Optická myš USB, klávesnica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
228,30 € |
17.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0026/25 |
Rýchlovarná kanvica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
46,90 € |
17.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0028/25 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
37,44 € |
17.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0024/25 |
Poskytovaná služba GPS |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
874,53 € |
16.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0003/25 |
Nájomné, rezerva na daň z nehnuteľnosti a poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cerbux Invest SA |
0436905717 |
|
2 401,39 € |
15.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0022/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie - SOŠ elektrotechnická Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
43,05 € |
14.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0020/25 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ľubomír Križan |
43302378 |
|
1 750,00 € |
14.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0023/25 |
Predplatné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Global Procurement s.r.o. |
43955134 |
|
129,00 € |
14.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0021/25 |
Kurz "Kurz prvej pomoci" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Zdravá župa, s.r.o. |
53708997 |
|
400,00 € |
14.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0002/25 |
Webinár "Konflikty na pracovisku - AZ návody pre ich riešenie" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
151,20 € |
13.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0011/25 |
Služby a systémová podpora, metodická a konzultačná podpora pre ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 163,91 € |
13.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0012/25 |
Ročné aktualizačné poplatky /RAP SPIN pre OvZP TTSK, ÚTTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
44 002,71 € |
13.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0015/25 |
Ročné aktualizačné poplatky /RAP ORACLE Standard Edition pre potreby ÚTTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
15 954,48 € |
13.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0018/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie - DSS Bojková |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
43,05 € |
13.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0019/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie - DSS Okoč |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
43,05 € |
13.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0013/25 |
Ročný aktualizačný poplatok "Automatizovaný export údajov z prostredia SPIN pre zabezpečenie povinnosti zverejňovania údajov" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
374,15 € |
13.01.2025 |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0002/25 |
Webinár "Konflikty na pracovisku - AZ návody pre ich riešenie" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
151,20 € |
13.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0017/25 |
Káva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Frape catering s.r.o. |
44178450 |
|
385,06 € |
13.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0014/25 |
Školenie "Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2024 a legislatívne zmeny súvisiace so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vzdelávacia Akadémia Jána Amosa Komenského |
36333166 |
|
69,00 € |
13.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0010/25 |
Nastavenie a oprava bezpečnostných dverí |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ivan Špaček - PROFI SERVIS OKIEN |
52918220 |
|
50,00 € |
13.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0008/25 |
Mesačný servis záložného zdroja |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Applipower, s.r.o. |
44999631 |
|
400,98 € |
10.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0008/25 |
Mesačný servis záložného zdroja |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Applipower, s.r.o. |
44999631 |
|
400,98 € |
10.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0009/25 |
Multisport karty |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
1 686,00 € |
10.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0004/25 |
Ročný paušál - základná údržba výrobkov WIS/W |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WEGA LH s.r.o. |
36389561 |
|
968,63 € |
09.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0004/25 |
Ročný paušál - základná údržba výrobkov WIS/W |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WEGA LH s.r.o. |
36389561 |
|
968,63 € |
09.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0001/25 |
Dodávka elektriny (Kreatívne centrum, Mlyn Tomášikovo, Úrad TTSK) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
10 564,94 € |
03.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0003/25 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
965,00 € |
03.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
