| 0926/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 897,66 € |
30.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0918/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
52,73 € |
30.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0870/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
186,85 € |
30.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0869/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
110,65 € |
30.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0801/21 |
Spotrebný materiál použitý pri drobných opravách na ÚTTSK, mačeta čepeľ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
305,31 € |
30.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0747/21 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Gymnázium Sereď |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
26,94 € |
30.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0744/21 |
Kancelársky papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GC Tech. Ing. Peter Gerši |
36880574 |
|
190,80 € |
30.04.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0909/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51966255 |
|
181,14 € |
30.04.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0751/21 |
Vysielanie relácie Raňajky v župane |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
2 457,60 € |
30.04.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0850/21 |
Reklamná kampaň v Záhoráckom Rádiu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HAPPY Agency, s.r.o. |
51104199 |
|
500,00 € |
30.04.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0726/21 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
8 356,08 € |
30.04.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0845/21 |
PHM,prev.náplne,umývanie vozidiel,serv.poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
590,79 € |
30.04.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0975/21 |
Odsatie a vyčistenie ČS vo Voderadoch |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Sezako, s.r.o. |
36263800 |
|
144,00 € |
30.04.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0854/21 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JUDr. Natália Trubanová - advokátka |
52041646 |
|
380,64 € |
30.04.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0858/21 |
Reprografické zariadenia 48 ks |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
57,60 € |
30.04.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0730/21 |
Skartovač - VKOC Mestská športová hala Trnava, VKOC Piešťany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
136,80 € |
29.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0729/21 |
Tonery do tlačiarní v Očkovacom centre v MŠH Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
1 795,00 € |
29.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0727/21 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
103,20 € |
29.04.2021 |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0728/21 |
Tlačiareň Canon pre potreby Participatívneho rozpočtu 2020/2021 - projekt Priestor 21 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANDREA SHOP s.r.o. |
36277151 |
Iné |
177,40 € |
29.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0784/21 |
Tonery pre Veľkokapacitné očkovacie centrum Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
|
528,13 € |
29.04.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0830/21 |
Oprava klimatizačných zariadení v kanceláriách ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KMKLIMA s.r.o. |
44855222 |
|
105,60 € |
29.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0717/21 |
Podnosy MOM1-5 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hudec-domáce potreby OD Jednota |
30730937 |
|
30,60 € |
29.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0721/21 |
Zdravotnícky materiál -VKOC Skalica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EZAMED, s.r.o. |
44223056 |
|
15,45 € |
29.04.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0720/21 |
Zdravotnícky materiál -VKOC Dunajská Streda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EZAMED, s.r.o. |
44223056 |
|
33,55 € |
29.04.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0719/21 |
Zdravotnícky materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EZAMED, s.r.o. |
44223056 |
|
219,97 € |
29.04.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0038/21 |
Mikrofón pre potreby Participatívneho rozpočtu 2020/2021 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Profi-DJ s.r.o. |
02927195 |
|
259,44 € |
29.04.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0725/21 |
Organizačné zabezpečenie záverečnej konferencie v online priestore s tlmočením pre potreby projektu "SacraVelo-Network of cross-border bicycle" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VISIT Bratislava s.r.o. |
35937297 |
|
3 960,00 € |
28.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0714/21 |
Sťahovanie dokumentov z ÚTTSK do priestorov Internátu SOŠ elektrotechnickej Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Roman Sawicki
Sťahovanie |
35402385 |
|
1 015,00 € |
28.04.2021 |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0776/21 |
Atramentová tlačiareň MOJ2-5 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
1 045,39 € |
28.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0754/21 |
Pamäťové médium USB, teplovodivá pasta |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
251,71 € |
28.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
