| 0794/21 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,00 € |
01.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0829/21 |
Telekomunikačné poplatky 4/2021 - SMS Direct |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
404,99 € |
01.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0827/21 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
497,70 € |
01.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0826/21 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9 294,60 € |
01.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0825/21 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 213,20 € |
01.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0824/21 |
Telekomunikačné služby-datové služby,Telekomunikačné služby-Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 009,97 € |
01.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0771/21 |
Telefonne poplatky 1.-30.4.2021 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
44,70 € |
01.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0770/21 |
Doménové služby Registrácia domény I., Magenta Office Internet Standart VDSL 2 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
47,90 € |
01.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0828/21 |
Telekomunikačné služby - internet, hlasové služby od 1.-30.4.2021,úrok z omeškania /Školské hospodárstvo/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
45,32 € |
01.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0773/21 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
42,40 € |
01.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0772/21 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
231,20 € |
01.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0756/21 |
Výroba, dodanie a osadenie informačných tabúľ s mapou pre projekt "SacraVelo - Network of cross-border bicyclel" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NT SK s.r.o. |
52939782 |
|
3 376,00 € |
30.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0752/21 |
Výroba promovidea - 2 videí pre potreby Projektu SacraVelo-Network of cross border bicycle" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZEBRA STUDIO s.r.o. |
52158349 |
Iné |
4 200,00 € |
30.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0741/21 |
Občerstvenie pre personál Veľkokapacitného očkovacieho centra v priestoroch SOŠ rozvoja vidieka s VJM Dunajská Streda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM-Vidékfejlesztési Szakközépiskola Dunajská Streda |
00162329 |
|
35,63 € |
30.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0740/21 |
Náklady pri prenájme nebytových priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
156,66 € |
30.04.2021 |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0750/21 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
21,56 € |
30.04.2021 |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0014/21 |
Stavebný dozor na stavbe Cyklotrasa Sacravelo-Báč, Kyselica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
M - STAV Servis s.r.o. |
47004291 |
|
1 500,00 € |
30.04.2021 |
|
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0786/21 |
Občerstvenie pre personál Veľkokapacitného očkovacieho centra v priestoroch SZŠ,Daxnerova 6,Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
|
186,79 € |
30.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0785/21 |
Inštalácia elektrorozvodu a intrnetu v MOM v priestoroch SZŠ Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
|
1 062,66 € |
30.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0778/21 |
Preklad faktúr |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
37,56 € |
30.04.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0819/21 |
Tematický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
360,00 € |
30.04.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0838/21 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1 , Trnava |
17055385 |
|
525,58 € |
30.04.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0742/21 |
Plošinový vozík do VKOC Mestská športová hala Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
79,20 € |
30.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0746/21 |
Razítková farba, pečiatky do VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský - FILIP |
33548153 |
|
138,43 € |
30.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0915/21 |
Nádoby na bioodpad pre VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
144,00 € |
30.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0914/21 |
Nádoby na bioodpad pre VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
144,00 € |
30.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0913/21 |
Nádoby na bioodpad pre VKOC Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
39,60 € |
30.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0912/21 |
Plastové boxy do VKOC Dunajská Streda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
195,60 € |
30.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0937/21 |
Dodávka elektriny od |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
59,92 € |
30.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0927/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
985,00 € |
30.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
