| 0831/21 |
Chladnička pre VKOC Mestská športová hala Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GastroREX, s.r.o |
35783052 |
|
748,80 € |
04.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0889/21 |
Poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia - projekt "Rekonštrukcia cesty II/561 Okoč - Veľký Meder" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
78,00 € |
04.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0904/21 |
Prenájom 12 ks vakcinačných kójí pre VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AGROKOMPLEX
národné výstavisko
štátny podnik |
36855642 |
|
10 978,46 € |
04.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0799/21 |
Spravodajský servis |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
420,00 € |
04.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0808/21 |
Zdravotnícky materiál -VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EZAMED, s.r.o. |
44223056 |
|
869,10 € |
04.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0905/21 |
Prenájom 8 ks vakcinačných kójí pre VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AGROKOMPLEX
národné výstavisko
štátny podnik |
36855642 |
|
8 540,14 € |
04.05.2021 |
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1048/21 |
Simultánne, konzekutívne tlmočenie pre potreby projektu "Regional Cooperation SK-AT" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ILUMINATA EXIM LTD. s.r.o. |
50109863 |
|
261,00 € |
04.05.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0033/21 |
Resuscitačná sada - Očkovanie Mestská športová hala Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HomeGym s.r.o. |
27708144 |
|
517,14 € |
03.05.2021 |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0793/21 |
Znalecký polsudok k stanoveniu všeobecnej hodnoty za zriadenie vecného bremena na časť pozemku k.ú.Sobotište |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Pavol Patinka |
51332418 |
|
200,00 € |
03.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0760/21 |
Offline videoseminár "Úradné dokumenty v praxi organizácií verejnej správy" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
|
30,00 € |
03.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0745/21 |
Nápoje pre protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
REVA Bojničky, a.s. |
36237833 |
|
1 000,50 € |
03.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0780/21 |
Prenájom frankovacieho stroja IS 420 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
90,00 € |
03.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0849/21 |
Dodávka plynu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
630,60 € |
03.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0886/21 |
Aktualizácia rozpočtov projektu "Modernizácia školy Hotelová akadémia Piešťany" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
mfarch, s.r.o. |
43952003 |
|
420,00 € |
03.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0885/21 |
Aktualizácia rozpočtov projektu "Modernizácia SPŠE Piešťany" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MFA, s.r.o. |
36714224 |
|
350,00 € |
03.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0884/21 |
Aktualizácia rozpočtov projektu "Modernizácia SOŠ Rakovice" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MFA, s.r.o. |
36714224 |
|
350,00 € |
03.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0762/21 |
Chladnička, vysávač,sáčky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Elektromax - Róbert Mihálik |
34424661 |
|
324,89 € |
03.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0748/21 |
Pripravené jedlá pre personál Veľkokapacitného očkovacieho centra v priestoroch SOŚ rozvoja vidieka s VJM Dunajská Streda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM-Vidékfejlesztési Szakközépiskola Dunajská Streda |
00162329 |
|
650,00 € |
03.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0809/21 |
Kancelárske potreby,papier.utierky kuchynské |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
563,44 € |
03.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0883/21 |
Aktualizácia rozpočtov projektu "Modernizácia SZŠ Skalica" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MFA, s.r.o. |
36714224 |
|
350,00 € |
03.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0888/21 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
709,20 € |
03.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0887/21 |
Výkon správy majetku paušál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 040,92 € |
03.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0749/21 |
Technická podpora pri aktualizácii nástrojov webového sídla: www.tvorimekraj.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
sela origin s.r.o. |
47481641 |
|
156,72 € |
03.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0837/21 |
Podpora výučby v rámci predmetov Informatika a Biológia inovatívnou formou na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HARPÚNA 2018/2019, s.r.o. |
46782796 |
|
3 746,76 € |
03.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0866/21 |
Odborný posudok pre Nízkouhlíkovú stratégiu Trnavskej župy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
nlc, s.r.o. |
48148407 |
|
10 680,00 € |
03.05.2021 |
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0848/21 |
Dodávka tepla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 025,37 € |
03.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0775/21 |
Nepretržitá pohotovosť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
2,40 € |
01.05.2021 |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0774/21 |
Prenájom SIM karty v GPRS komunikátore |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
18,00 € |
01.05.2021 |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0769/21 |
Business Internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
296,40 € |
01.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0795/21 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,00 € |
01.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
