| 1382/21 |
Vodné,stočné,elektrická energia marec,apríl,máj 2021 - refundácia nákladov vo VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
|
773,94 € |
28.06.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1326/21 |
Geodetické práce - zameranie adresných bodov v areál SOŠ Rakovice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Eduard Bednárik - GEODET |
44392346 |
|
805,00 € |
28.06.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1355/21 |
Kancelárske potreby pre MOJ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
167,09 € |
28.06.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1354/21 |
Kancelárske potreby pre VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
553,50 € |
28.06.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1353/21 |
Kancelárske potreby pre VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
572,46 € |
28.06.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1352/21 |
Kancelárske potreby pre VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
328,56 € |
28.06.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1351/21 |
Kancelárske potreby pre VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
425,12 € |
28.06.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1350/21 |
Kancelárske potreby pre VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
498,53 € |
28.06.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1389/21 |
Live streamingu a záznamu zo zasadnutia zastupiteľstva TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DIGITEL, s.r.o. |
46146997 |
|
396,00 € |
28.06.2021 |
|
|
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0023/21 |
Projektová dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia v podrobnostiach realizačného projektu "Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/573 Šoporňa - Dlhá nad Váhom km 3,9 - 4,8" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MATIG s.r.o. |
35827483 |
|
5 400,00 € |
28.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1349/21 |
Plánovací kalendár na webovom portáli Kontentino |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KONTENTINO s.r.o. |
45302375 |
|
72,00 € |
27.06.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1379/21 |
Nabíjanie elektromobila TT 573 IM |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MTOP rent & sale, s.r.o. |
51424495 |
|
2,57 € |
27.06.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1378/21 |
Nabíjanie elektromobila TT 573 IM |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MTOP rent & sale, s.r.o. |
51424495 |
|
2,10 € |
27.06.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1333/21 |
Znalecký posudok k stanoveniu jednorázovej odplaty za zriadenie vecného bremena k.ú. Lošonec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Tomáš Nádaský |
51431050 |
|
240,00 € |
25.06.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1409/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
6,85 € |
25.06.2021 |
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1406/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
254,76 € |
25.06.2021 |
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1408/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
139,54 € |
25.06.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1398/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
337,33 € |
25.06.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1397/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 434,76 € |
25.06.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1330/21 |
Plastové poháre,lyžičky,fólia potravinárska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
|
34,65 € |
25.06.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1436/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
526,14 € |
25.06.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1482/21 |
Občerstvenie - podujatie pod záštitou štátnej tajomníčky Minist.zahr.vecí a europskych záležitostí p.Brocková, služby someliera |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VÍNO-MASARYK s.r.o. |
34143009 |
|
515,00 € |
25.06.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1407/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
162,77 € |
25.06.2021 |
|
|
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1343/21 |
Tlač a distribúcia časopisu "Spolu tvoríme kraj" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
8 553,01 € |
25.06.2021 |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1644/21 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní detského športového podujatia "Leading Kids Golf Day" v Golf Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EqualGroup, s.r.o. |
51880997 |
|
700,00 € |
25.06.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1315/21 |
Znalecký posudok na stanovenie všebecnej hodnoty kuchynského zariadenia za účelom prevodu majetku na iný subjekt |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Igor Morávek |
33558418 |
|
370,00 € |
24.06.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1306/21 |
Kancelárské kreslá |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
186,18 € |
24.06.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1377/21 |
Nabíjanie elektromobila TT 573 IM |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MTOP rent & sale, s.r.o. |
51424495 |
|
2,73 € |
24.06.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1323/21 |
Nápoje - na repre TTSK podľa požiadaviek protokolu a sekretariátu predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
86,48 € |
24.06.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1458/21 |
Anamnestický dotazník, informovaný súhlas VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KASICO, a.s. |
17308267 |
|
571,20 € |
24.06.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
