| 0875/21 |
Občerstvenie pre personál Veľkokapacitného očkovacieho centra |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
|
206,60 € |
07.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0874/21 |
Občerstvenie pre personál Veľkokapacitného očkovacieho centra v priestoroch SZŠ,Daxnerova 6,Trnava v dňoch 10.4.-11.4.2021, 24.4.-25.4.2021 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
|
67,89 € |
07.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0860/21 |
Výroba bannerov použité vo VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
4 312,80 € |
07.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0844/21 |
Zdravotnícky materiál VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EZAMED, s.r.o. |
44223056 |
|
209,40 € |
07.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0843/21 |
Zdravotnícky materiál VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EZAMED, s.r.o. |
44223056 |
|
280,90 € |
07.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0842/21 |
Zdravotnícky materiál VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EZAMED, s.r.o. |
44223056 |
|
497,25 € |
07.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1017/21 |
Poplatok za monitorovanie poplachového systému |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
24,00 € |
07.05.2021 |
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0841/21 |
Káva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
121,50 € |
06.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0835/21 |
Smútočný veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
100,00 € |
06.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0814/21 |
Geografické a kartografické práce - vytýčenie hranice medzi pozemkami k.ú. Košúty |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Geodet Galanta, s.r.o. |
43881866 |
|
360,00 € |
06.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0832/21 |
Pečiatky do VKOC Trnava Daxnerova |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský - FILIP |
33548153 |
Iné |
617,38 € |
06.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0822/21 |
Mesačný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava |
35823551 |
|
9,00 € |
06.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0839/21 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Stredná odb.škola elektrotechnická Gbely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
26,94 € |
06.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0846/21 |
Čítačka pamäťových kariet - VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELECOM s.r.o. |
35818204 |
|
159,20 € |
06.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0924/21 |
Tlačiareň do VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
|
1 389,50 € |
06.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0853/21 |
Kancelársky materiál VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
501,89 € |
06.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0821/21 |
Antibakteriálne perá,reflexné vesty - VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
2 151,36 € |
06.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0806/21 |
Dátový kábel prepájací do VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
10,56 € |
06.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0890/21 |
Poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia - projekt "Rekonštrukcia cesty II/561 Okoč - Veľký Meder" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
102,00 € |
06.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1012/21 |
Mikrofón, odkladací stôl - MOM TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Fork Industry s.r.o. |
53372638 |
|
145,50 € |
06.05.2021 |
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0906/21 |
Prenájom 10 ks vakcinačných kójí pre VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AGROKOMPLEX
národné výstavisko
štátny podnik |
36855642 |
|
9 669,30 € |
06.05.2021 |
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0873/21 |
Náklady na telocvičňu a soc.zariadenia - elektrická energia,teplo,daň z nehnuteľnosti,vodné,stočné VKOC Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
|
1 375,92 € |
06.05.2021 |
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0872/21 |
Náklady na telocvičňu a soc.zariadenia 6.3.,13.3.-14.3.,20.3.-21.3.2021 - elektrická energia,teplo,daň z nehnuteľnosti,vodné,stočné VKOC Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
|
967,80 € |
06.05.2021 |
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0871/21 |
Náklady na telocvičňu a soc.zariadenia 20.2.-21.2.2021, 27.2.-28.2.2021 - elektrická energia,teplo,daň z nehnuteľnosti,vodné,stočné VKOC Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
|
659,52 € |
06.05.2021 |
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0990/21 |
Náklady pri zriadení a prevádzke VKOC Dunajská Streda - elektrická energia,teplo,vodné,stočné,odvoz odpadu,údržba,upratovanie,čist.a dezinf.potreby,plast.potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM-Vidékfejlesztési Szakközépiskola Dunajská Streda |
00162329 |
|
2 724,24 € |
06.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0790/21 |
Pripravené jedlá pre personál Veľkokapacitného očkovacieho centra v priestoroch Strednej zdrav.školy v Skalici |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
|
309,60 € |
05.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0791/21 |
Občerstvenie pre personál Veľkokapacitného očkovacieho centra v priestoroch SZŠ Skalica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
|
103,90 € |
05.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0792/21 |
Občerstvenie pre personál Veľkokapacitného očkovacieho centra v priestoroch SOŠ rozvoja vidieka s VJM Dunajská Streda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM-Vidékfejlesztési Szakközépiskola Dunajská Streda |
00162329 |
|
138,84 € |
05.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0823/21 |
Poplatok za monitorovanie poplachového systému |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
102,00 € |
05.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0807/21 |
Bezkontaktný dávkovač dezinfekcie zo stojanom - VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
B-commerce, s.r.o. |
52424812 |
|
380,00 € |
05.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
