| 1493/21 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9 248,17 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1404/21 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1345/21 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
8 356,08 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1357/21 |
Aplikačné a systémové konzultácie - DSS Bojková |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
26,94 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1500/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3,48 € |
30.06.2021 |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1499/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
224,32 € |
30.06.2021 |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1452/21 |
PHM,prev.náplne,umývanie vozidiel,serv.poplatok,zmena parametrov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 041,11 € |
30.06.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1574/21 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JUDr. Natália Trubanová - advokátka |
52041646 |
|
2 860,79 € |
30.06.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1491/21 |
Maliarsky materiál použitý v priestoroch ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JUEL, s.r.o.
|
36235334 |
|
165,28 € |
30.06.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1488/21 |
Preklad faktúr pre potreby Odboru financií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
3,60 € |
30.06.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1561/21 |
Pracovný obed pri príležitosti podujatia "Z regiónov do sveta" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FEPA TT s.r.o. |
36006769 |
|
264,60 € |
30.06.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1385/21 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
26,94 € |
30.06.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1411/21 |
Serverová licencia, licencie pracovnej stanice - VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MediCom Software s.r.o. |
36314005 |
|
1 100,00 € |
30.06.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1410/21 |
Serverová licencia, licencie pracovnej stanice - VKOC, MOJ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MediCom Software s.r.o. |
36314005 |
|
2 000,00 € |
30.06.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1614/21 |
Zverejnenie inzerátu pre účely projektu NAREG |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
396,00 € |
30.06.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1506/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
273,94 € |
30.06.2021 |
|
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1347/21 |
Online seminár "Spôsoby nadobudnutia dlhodobého hmotného majetku v účtovnej jednotke, spôsoby ocenenia,technické zhodnotenie a odpisovanie" - Ing.Ondrušková |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EDOS-PEM, s.r.o. |
36287229 |
|
84,00 € |
29.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1383/21 |
Pripravené jedlá pre personál Veľkokapacitného očkovacieho centra v priestoroch Strednej zdrav.školy v Skalici |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
|
380,98 € |
29.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0025/21 |
Projektová dokumentácia pre inštaláciu diesel generátora |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELUMIR s.r.o.
Projekčná a inžinierska činnosť v elektrotechnike |
52059910 |
|
2 280,00 € |
29.06.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1386/21 |
Náklady pri prenájme nebytových priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
156,66 € |
29.06.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1337/21 |
Elektroinštalačný materiál použitý v priestoroch ÚTTSK, baterky VARTA |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
240,12 € |
29.06.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1513/21 |
Občerstvenie pre potreby projektu IPC, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
306,50 € |
29.06.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1418/21 |
Prenájom časti pozemkov v k.ú. Tomášikovo pre účely realizácie a prevádzky stavby "Rekonštrukcia vodného mlyna v Tomášikove" - dofakturácia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Odštepný závod Bratislava |
3602204701 |
|
4,47 € |
29.06.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1346/21 |
Medikamenty pre VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CORSIDUS, s. r. o. |
50108263 |
|
82,03 € |
29.06.2021 |
|
|
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1459/21 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
1 110,00 € |
29.06.2021 |
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1426/21 |
Sprievodné podporné služby manažmentu od schválenia Žiadosti o poskytnutie NFP v rámci výzvy s kódom: OPKZP-PO4-SC411-2018-41 až po nadobudnutie účinnosti Zmlúv o poskytnutí NFP |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Euroleader Consulting, s.r.o. |
47878452 |
|
480,00 € |
29.06.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1332/21 |
Pripravené jedlá pre personál Veľkokapacitného očkovacieho centra v priestoroch SOŚ rozvoja vidieka s VJM Dunajská Streda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM-Vidékfejlesztési Szakközépiskola Dunajská Streda |
00162329 |
|
600,00 € |
28.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1331/21 |
Pripravené jedlá pre personál Veľkokapacitného očkovacieho centra v priestoroch SZŠ Daxnerová 6, Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
|
705,64 € |
28.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1328/21 |
Pečiatky, razítková farba modrá do VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský FILIP |
33548153 |
|
355,58 € |
28.06.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1358/21 |
Servisné práce /oprava poruchy/, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
58,08 € |
28.06.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
