| 0988/21 |
Zľava k DEKVS - frankovací stroj |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
17,26 € |
14.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0961/21 |
Zverejnenie inzerátu - ponuka na prenájom nebytových priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
19,44 € |
14.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0950/21 |
Zdravotnícky materiál VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EZAMED, s.r.o. |
44223056 |
|
237,97 € |
14.05.2021 |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0931/21 |
Výroba informačných tabuliek - menoviek k dverám kancelárií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
28,80 € |
14.05.2021 |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0953/21 |
Zdravotnícky materiál VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EZAMED, s.r.o. |
44223056 |
|
317,19 € |
14.05.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0952/21 |
Zdravotnícky materiál VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EZAMED, s.r.o. |
44223056 |
|
92,09 € |
14.05.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0951/21 |
Zdravotnícky materiál VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EZAMED, s.r.o. |
44223056 |
|
87,33 € |
14.05.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0943/21 |
Ochranné sklo na mobil |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
7,69 € |
13.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0936/21 |
Podnosy do VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hudec-domáce potreby OD Jednota |
30730937 |
|
43,50 € |
13.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0935/21 |
Podnos do VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hudec-domáce potreby OD Jednota |
30730937 |
|
29,00 € |
13.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0944/21 |
Plášte do dažďa VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Jana Ušákova - ZAJO |
33206414 |
|
15,80 € |
13.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1023/21 |
Zabezpečenie dezinfekčných a čistiacich prostriedkov pre VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
|
377,98 € |
13.05.2021 |
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0934/21 |
Kancelársky materiál,batérie pre VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
|
100,03 € |
13.05.2021 |
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0933/21 |
Nádoby na kontaminovaný odpad pre VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
|
59,70 € |
13.05.2021 |
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0916/21 |
Letenka Viedeň-Brusel, Brusel-Viedeň |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
247,00 € |
12.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0908/21 |
Dezinfekcia VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELASTIK spol. s r. o. |
17642108 |
|
646,46 € |
12.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0920/21 |
Čistiace utierky, dezinfekcia na ruky VKOC Dunajská Streda, VKOC Piešťany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
114,48 € |
12.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0923/21 |
Osviežovače vzduchu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
New Aroma |
51666651 |
|
2 700,00 € |
12.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0922/21 |
Pečiatka Trodat, výmena stočka,podušky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský - FILIP |
33548153 |
|
65,41 € |
12.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0919/21 |
Aplikačné a systémové konzultácie - SPŠ Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
26,94 € |
12.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0982/21 |
Vodné,stočné,zrážky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
141,58 € |
12.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0972/21 |
Kancelársky materiál VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
77,70 € |
12.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0971/21 |
Kancelársky materiál VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
65,64 € |
12.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0970/21 |
Kancelársky materiál VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
145,45 € |
12.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0969/21 |
Kancelársky materiál VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
116,34 € |
12.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0968/21 |
Kancelárske potreby ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
712,85 € |
12.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0973/21 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. |
44452519 |
|
625,00 € |
12.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0958/21 |
Aplikačné a systémové konzultácie - SPŠ Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
26,94 € |
12.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0954/21 |
Dobropis k fa č. 195210489 - skončenie platnosti Nájomnej zmluvy za prenájom časti pozemkov v k.ú. Kopčany pre účely realizácie projektu "Lávka cez rieku Moravu, vrátane prístupovej komunikácie v archeologickom parku Mikulčice - Kopčany od 5.2.-31.3.2021 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Odštepný závod Bratislava |
3602204701 |
|
186,36 € |
12.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0925/21 |
Kancelársky papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GC Tech. Ing. Peter Gerši |
36880574 |
|
190,80 € |
12.05.2021 |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
