| 1015/21 |
Občerstvenie pre personál Veľkokapacitného očkovacieho centra v priestoroch SOŠ rozvoja vidieka s VJM Dunajská Streda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM-Vidékfejlesztési Szakközépiskola Dunajská Streda |
00162329 |
|
138,30 € |
24.05.2021 |
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1014/21 |
Pripravené jedlá pre personál Veľkokapacitného očkovacieho centra v priestoroch SOŚ rozvoja vidieka s VJM Dunajská Streda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM-Vidékfejlesztési Szakközépiskola Dunajská Streda |
00162329 |
|
600,00 € |
24.05.2021 |
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1024/21 |
Pripravené jedlá pre personál Veľkokapacitného očkovacieho centra v priestoroch SZŠ Daxnerová 6, Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
|
644,28 € |
24.05.2021 |
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1035/21 |
Papier xerox A4 pre potreby MOJ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
15,54 € |
24.05.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1034/21 |
Čistiace utierky, papierové utierky VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
20,28 € |
24.05.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1033/21 |
Papierové utierky VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
7,08 € |
24.05.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1032/21 |
Papier xerox A4, čistiace utierky antibakteriálne VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
88,94 € |
24.05.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1031/21 |
Papier xerox A4, spisové dosky VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
131,76 € |
24.05.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1157/21 |
Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MTOP rent & sale, s.r.o. |
51424495 |
|
2,43 € |
24.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1050/21 |
Skartovačka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NAY, a.s. |
35739487 |
|
109,00 € |
21.05.2021 |
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1007/21 |
Dezinfekcia na ruky pre potreby úradu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
72,00 € |
21.05.2021 |
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1156/21 |
Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MTOP rent & sale, s.r.o. |
51424495 |
|
2,12 € |
21.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1100/21 |
Poskytnutie služieb IT vo VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Erent Gabriel ERCOMP |
33199108 |
|
5 376,00 € |
21.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1008/21 |
Dobropis k fa č. 2021203235 za poplatok za monitorovanie poplachového systému |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
24,00 € |
21.05.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0015/21 |
Dodanie a inštalácia drevenej zábrany na moste cez Tvrdonický kanál s úpravou trvalého dopr.značenia v archeoparku Mikulčice - Kopčany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
COLAS Slovakia, a.s.
|
31651402 |
|
5 018,35 € |
20.05.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0991/21 |
Občerstvenie pre personál Veľkokapacitného očkovacieho centra v priestoroch |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM-Vidékfejlesztési Szakközépiskola Dunajská Streda |
00162329 |
|
46,27 € |
20.05.2021 |
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1025/21 |
Rozvádzač - serverový rack |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
716,40 € |
20.05.2021 |
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1020/21 |
Vypracovanie finančrnej analýzy projektu "Modernizácia materiálno-technického vybavenia SOŠ Rakovice" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Regionálna rozvojová agentúra Šamorín |
37840193 |
|
860,00 € |
20.05.2021 |
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1005/21 |
Výroba pečiatky /oddelenie účtovníctva, oddelenie nakladania s majetkom/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský FILIP |
33548153 |
|
40,13 € |
20.05.2021 |
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1004/21 |
Pečiatky do VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský FILIP |
33548153 |
|
85,44 € |
20.05.2021 |
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1028/21 |
Kytice na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
40,00 € |
20.05.2021 |
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0998/21 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Správa a údržba ciest Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
26,94 € |
20.05.2021 |
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1091/21 |
Občerstvenie VKOC Mestská športová hala Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
252,00 € |
20.05.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1090/21 |
Pripravené jedlá pre personál VKOC Mestská športová hala Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
1 008,00 € |
20.05.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1002/21 |
Výmena čelného skla na vozidle |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Autoglas, s.r.o. |
36248703 |
|
274,45 € |
20.05.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1342/21 |
Zdravotnícky materiál VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EZAMED, s.r.o. |
44223056 |
|
478,23 € |
20.05.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1341/21 |
Zdravotnícky materiál VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EZAMED, s.r.o. |
44223056 |
|
299,14 € |
20.05.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1340/21 |
Zdravotnícky materiál VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EZAMED, s.r.o. |
44223056 |
|
486,34 € |
20.05.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1339/21 |
Zdravotnícky materiál VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EZAMED, s.r.o. |
44223056 |
|
230,10 € |
20.05.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1338/21 |
Zdravotnícky materiál VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EZAMED, s.r.o. |
44223056 |
|
383,63 € |
20.05.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
