| 1121/21 |
Montáž optického prepoja v budove VÚC Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Networking s.r.o. |
44549075 |
|
2 018,64 € |
27.05.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1047/21 |
Zdravotnícky materiál VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EZAMED, s.r.o. |
44223056 |
|
21,89 € |
27.05.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1046/21 |
Zdravotnícky materiál MOJ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EZAMED, s.r.o. |
44223056 |
|
14,90 € |
27.05.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1045/21 |
Zdravotnícky materiál VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EZAMED, s.r.o. |
44223056 |
|
305,15 € |
27.05.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1044/21 |
Zdravotnícky materiál VKOC Mestská športová hala Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EZAMED, s.r.o. |
44223056 |
|
119,18 € |
27.05.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1043/21 |
Ochranné plášte VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EZAMED, s.r.o. |
44223056 |
|
40,00 € |
27.05.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1042/21 |
Zdravotnícky materiál VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EZAMED, s.r.o. |
44223056 |
|
161,04 € |
27.05.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1061/21 |
Záverečný štatutárny audit individuálnej účtovnej závierky za rok 2020 a vypracovanie Správy audítora z auditu individuálnej účtovnej závierky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AUDIT - EXPERT, s.r.o. |
36711748 |
|
7 578,60 € |
27.05.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1026/21 |
Elektroinštalačný materiál použitý v priestoroch ÚTTSK, predlžovačky, lisovacie kliešte,batérie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
228,07 € |
26.05.2021 |
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1029/21 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
40,00 € |
26.05.2021 |
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1039/21 |
Mzdové náklady zamestnancov vo VKOC Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
|
2 270,73 € |
26.05.2021 |
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1038/21 |
Mzdové náklady zamestnancov vo VKOC Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
|
1 650,90 € |
26.05.2021 |
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1037/21 |
Mzdové náklady zamestnancov vo VKOC Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
|
1 498,34 € |
26.05.2021 |
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1092/21 |
Občerstvenie VKOC Mestská športová hala Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
252,00 € |
26.05.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1041/21 |
USB modem na SIM kartu - pripojenie na internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
52,69 € |
26.05.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0040/21 |
Internetové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mailchimp |
372008134 |
|
8,24 € |
26.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1093/21 |
Pripravené jedlá pre personál VKOC Mestská športová hala Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
910,00 € |
26.05.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1082/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
337,33 € |
26.05.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1081/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
6,85 € |
26.05.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1080/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
139,54 € |
26.05.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1079/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 434,76 € |
26.05.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1078/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
162,77 € |
26.05.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1077/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
254,76 € |
26.05.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1036/21 |
Občerstvenie pre personál Veľkokapacitného očkovacieho centra v priestoroch SZŠ,Daxnerova 6,Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
|
238,55 € |
25.05.2021 |
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1030/21 |
Sťahovanie spisov zo Školského hospodárstva Piešťany do Registratúrneho strediska SOŠ poľn.Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Roman Sawicki
Sťahovanie |
35402385 |
|
155,00 € |
25.05.2021 |
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1019/21 |
Nápoje pre protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
REVA Bojničky, a.s. |
36237833 |
|
1 000,50 € |
25.05.2021 |
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1051/21 |
Znalecký posudok na výpočet nájmu nebytových priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Arch. Radovan Hečko |
34949020 |
|
720,00 € |
25.05.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1158/21 |
Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MTOP rent & sale, s.r.o. |
51424495 |
|
2,92 € |
25.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1057/21 |
Oprava rozvodu TV, výmena náhradných dielov v objekte býv.Internátu SOŠ Holíč |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
REGION TZB spol. s r.o.
Ing. Ivan Votruba |
34116745 |
|
107,78 € |
24.05.2021 |
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1016/21 |
Občerstvenie pre personál Veľkokapacitného očkovacieho centra v priestoroch SZŠ,Daxnerova 6,Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
|
309,60 € |
24.05.2021 |
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
