| 1490/21 |
Pripravené jedlá pre personál Veľkokapacitného očkovacieho centra v priestoroch Strednej zdrav.školy v Skalici |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
|
380,98 € |
12.07.2021 |
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1537/21 |
Znalecký posudok k stanoveniu všeobecnej hodnoty nehnuteľností k.ú. Veľké Uľany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing.Ľubica Chomčová |
40566692 |
|
150,00 € |
12.07.2021 |
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1530/21 |
Pripravené jedlá pre personál Veľkokapacitného očkovacieho centra v priestoroch SZŠ Daxnerová 6, Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
|
690,30 € |
12.07.2021 |
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1541/21 |
Občerstvenie pre MOJ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
27,90 € |
12.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1540/21 |
Občerstvenie pre MOJ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
55,80 € |
12.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1539/21 |
Občerstvenie pre MOJ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
41,84 € |
12.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1575/21 |
Znalecký posudok k stanoveniu jednorázovej odplaty za majetkovo-právne vysporiadanie pozemku k.ú.Senica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Róbert Kudláč |
40202496 |
|
150,00 € |
11.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1479/21 |
Občerstvenie pre personál Veľkokapacitného očkovacieho centra v priestoroch SZŠ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
|
103,60 € |
09.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1484/21 |
Občerstvenie pre personál Veľkokapacitného očkovacieho centra v priestoroch SOŠ rozvoja vidieka s VJM Dunajská Streda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM-Vidékfejlesztési Szakközépiskola Dunajská Streda |
00162329 |
|
136,70 € |
09.07.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1533/21 |
Kredit do frankovacieho stroja NEOPOST IJ 50 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
5 000,00 € |
09.07.2021 |
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1505/21 |
Mesačný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava |
35823551 |
|
9,00 € |
09.07.2021 |
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1489/21 |
Pečiatky, dátumovka do VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský FILIP |
33548153 |
|
96,96 € |
09.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1510/21 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
0,40 € |
08.07.2021 |
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1480/21 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
2 318,08 € |
08.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1453/21 |
Geodetické práce pre úsek cesty II/502 Doľany - Dolné Orešany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Jozef Fančovič |
35402997 |
|
1 818,00 € |
08.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1554/21 |
Licencie MAIL GOV - rozšírenie Subscription Plan |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
924,00 € |
08.07.2021 |
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1503/21 |
Občerstvenie pre VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
|
42,95 € |
08.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1536/21 |
Servisné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
4 032,00 € |
08.07.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1475/21 |
Odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu MOM Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MEDICAL Safe, s.r.o. |
52285715 |
|
4 320,00 € |
08.07.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1455/21 |
Predĺženie platnosti mandátnych certifikátov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
D.Trust Certifikačná Autorita, a.s. |
35840005 |
|
47,76 € |
07.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1454/21 |
Čipová karta, poštovné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
D.Trust Certifikačná Autorita, a.s. |
35840005 |
|
75,00 € |
07.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1440/21 |
Pripravené jedlá pre personál Veľkokapacitného očkovacieho centra v priestoroch Strednej zdrav.školy v Skalici |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
|
380,98 € |
07.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1512/21 |
Pripravené jedlá pre personál VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
810,00 € |
07.07.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1464/21 |
Občerstvenie pre personál Veľkokapacitného očkovacieho centra v priestoroch SZŠ Skalica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
|
42,72 € |
07.07.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1520/21 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
250,00 € |
07.07.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1444/21 |
Plastové poháre pre VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
|
10,85 € |
07.07.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1504/21 |
Náklady pri prenájme nebytových priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
156,66 € |
07.07.2021 |
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1643/21 |
PC sety, monitor, scener pre OvZP TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
342,00 € |
07.07.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1671/21 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Krivak & Co s.r.o. |
36863475 |
|
8 160,00 € |
07.07.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0110/21 |
Aktualizácia projektovej dokumentácie - projekt "Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/573 Šoporňa-Dlhá nad Váhom km 3,900 - 4,810" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MATIG s.r.o. |
35827483 |
|
1 020,00 € |
07.07.2021 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
