| 0080/25 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
81,73 € |
03.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0077/25 |
Dodávka elektriny /Úrad TTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 851,69 € |
03.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0082/25 |
Odber printového média MY Trnavské noviny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
532,95 € |
03.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0069/25 |
Výučba anglického jazyka zamestnancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23, Trnava |
00491861 |
|
249,69 € |
03.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0073/25 |
Nápoje, zálohový obal |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
307,50 € |
03.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0071/25 |
Čistiace a hygienické prostriedky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
474,47 € |
03.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0068/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
43,05 € |
03.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0081/25 |
Hlasové služby, mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
611,03 € |
03.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0072/25 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
965,00 € |
03.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0075/25 |
Dodávka elektriny /Mlyn Tomášikovo/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
125,31 € |
03.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0076/25 |
Dodávka elektriny /Kreatívne centrum/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
465,51 € |
03.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0074/25 |
Dodávka elektriny /Klimatizácia/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
8 007,98 € |
03.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0079/25 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ľubomír Križan |
43302378 |
|
200,00 € |
03.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0011/25 |
Členský príspevok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
European Cyclists' Federation ASBL Mundo Madou |
BE0460439895 |
|
2 200,00 € |
03.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0010/25 |
Letenky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brussels Airlines |
BE0400853488 |
|
450,90 € |
03.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0067/25 |
PHM, prevádzkové náplne, umývanie vozidiel, servisný poplatok, autodoplnky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 680,54 € |
03.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0013/25 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
38,35 € |
31.01.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0012/25 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Google Cloud EMEA Limited |
IE3668997 |
|
13,80 € |
31.01.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0009/25 |
Stojan na bicykle |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
REX, s.r.o. |
16343484 |
|
10 000,00 € |
28.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0047/25 |
Kredity pre platenie domén a hostingov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WebSupport, s.r.o. |
36421928 |
|
664,20 € |
24.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0005/25 |
Licencie pre potreby organizovania konferenčných meetingov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Digital River Ireland, Ltd. |
6426071C |
|
2 844,99 € |
23.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0006/25 |
Ročná dialničná známka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG |
9 |
|
103,80 € |
23.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0007/25 |
Ročná dialničná známka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG |
9 |
|
103,80 € |
23.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0036/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
60,80 € |
22.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0038/25 |
Vypracovanie geometrického plánu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Samuel Ďuriš - geodet |
53348150 |
|
790,00 € |
22.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0037/25 |
Náradie do dielne v KCT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Oto Hroba - STEPS NITRA |
53344154 |
|
2 911,68 € |
22.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0005/25 |
Licencie pre potreby organizovania konferenčných meetingov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Digital River Ireland, Ltd. |
IE6426071C |
|
2 844,99 € |
22.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0033/25 |
Služby spojené s prenájmom a prevádzkovaním kávovarov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Musetti Slovakia s.r.o. |
35930811 |
|
795,30 € |
21.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0034/25 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Andrej Kubíček |
14121654 |
|
33,41 € |
21.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0031/25 |
"Konferencia o mobilite a kvalite života v mestách a obciach - Cyklomestá Trnava 2025" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cyklokoalícia, o.z. |
31800394 |
|
158,00 € |
20.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
