| 1085/21 |
Utierky antibakteriálne, spis.dosky, papier xerox |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
123,74 € |
01.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1084/21 |
Čistiace utierky antibakt., papier xerox, páska výstražná VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
140,08 € |
01.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1083/21 |
Čistiace utierky antibakt., papier xerox, spisové dosky VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
99,74 € |
01.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1192/21 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
444,41 € |
01.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1191/21 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9 248,17 € |
01.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1190/21 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 213,20 € |
01.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1119/21 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
51,60 € |
01.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1118/21 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
01.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1116/21 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
253,82 € |
01.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1099/21 |
Odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu MOM Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MEDICAL Safe, s.r.o. |
52285715 |
|
3 840,00 € |
01.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1123/21 |
Podpora výučby v rámci predmetov Informatika a Biológia inovatívnou formou na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HARPÚNA 2018/2019, s.r.o. |
46782796 |
|
3 746,76 € |
01.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1177/21 |
Publikácia "Praktický sprievodca účtovnou konsolidáciou miest a obcí" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZMO, región JE Jaslovské Bohunice |
31826385 |
|
27,00 € |
01.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0041/21 |
Zverejnenie inzerátu - reklama na Facebooku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Facebook Ireland Limited |
0 |
|
152,77 € |
01.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1189/21 |
Telekomunikačné služby-datové služby,Telekomunikačné služby-Cloud Server, registrácia domény Internet - krajzazitkov.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 049,24 € |
01.06.2021 |
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1102/21 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
315,44 € |
01.06.2021 |
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1126/21 |
Prenájom frankovacieho stroja IS 420 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
90,00 € |
01.06.2021 |
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1180/21 |
Dodávka tepla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 025,37 € |
01.06.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1451/21 |
Telefonická podpora OvZP TTSK formou Hot-line |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
1 303,54 € |
01.06.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1524/21 |
Elektrická energia,vodné,stočné,zrážková voda,teplo,komunálny odpad |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická |
36082058 |
|
2 000,83 € |
01.06.2021 |
|
|
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1388/21 |
Služby a systémová podpora |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
01.06.2021 |
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1069/21 |
Nápoje - na repre TTSK podľa požiadaviek protokolu a sekretariátu predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
92,69 € |
31.05.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1128/21 |
Občerstvenie VKOC Mestská športová hala Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
196,01 € |
31.05.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1127/21 |
Pripravené jedlá pre personál VKOC Mestská športová hala Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
756,00 € |
31.05.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1063/21 |
Pripravené jedlá pre personál Veľkokapacitného očkovacieho centra v priestoroch SOŚ rozvoja vidieka s VJM Dunajská Streda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM-Vidékfejlesztési Szakközépiskola Dunajská Streda |
00162329 |
|
1 200,00 € |
31.05.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1073/21 |
Demontáž a montáž pneumatík,uskladnenie pneumatík,čistič,závažie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
536,72 € |
31.05.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1070/21 |
Spotrebný materiál použitý pri drobných opravách na ÚTTSK, baliaca páska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
188,30 € |
31.05.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1065/21 |
Vizitky jednostranné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bright, s.r.o. |
36777633 |
|
30,00 € |
31.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1068/21 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
21,56 € |
31.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1108/21 |
Internet Unlimited Mini |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
edoma seven s.r.o. |
51060213 |
|
10,80 € |
31.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1064/21 |
Pripravené jedlá pre personál Veľkokapacitného očkovacieho centra v priestoroch Strednej zdrav.školy v Skalici |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
|
619,20 € |
31.05.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
