| 1173/21 |
Pokládka PVC v telocvični SZŠ Trnava - VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
|
5 966,40 € |
07.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1183/21 |
Pečiatky Trodat do VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský FILIP |
33548153 |
|
68,35 € |
07.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1136/21 |
Servisné a čistiace práce, údržba kávovarov umiestnených na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VTM Gastroz - servis, údržba |
34407316 |
|
247,20 € |
07.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1174/21 |
Občerstvenie pre personál Veľkokapacitného očkovacieho centra v priestoroch SZŠ,Daxnerova 6,Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
|
199,91 € |
07.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1162/21 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
319,70 € |
07.06.2021 |
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1225/21 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
250,00 € |
07.06.2021 |
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1175/21 |
Pripravené jedlá pre personál Veľkokapacitného očkovacieho centra v priestoroch SZŠ Daxnerová 6, Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
|
644,28 € |
07.06.2021 |
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1197/21 |
Servisné služby od 1.5.-31.5.2021 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
4 032,00 € |
07.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1176/21 |
Spravodajský servis |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
420,00 € |
07.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1131/21 |
Mesačný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava |
35823551 |
|
9,00 € |
04.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1107/21 |
Vizitky jednostranné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bright, s.r.o. |
36777633 |
|
75,00 € |
04.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1181/21 |
Predplatné online prístup HN Digitál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
99,90 € |
04.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1132/21 |
Prezentačné zariadenie - zobrazovacia jednotka,webkamera,konzola na stenu,kábel |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
1 285,34 € |
03.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1105/21 |
Notebook, tablet MOJ
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
103,74 € |
03.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1103/21 |
Občerstvenie pre personál Veľkokapacitného očkovacieho centra v priestoroch SZŠ Skalica 1.5.,8.5.,15.5.,16.5.,22.5.,29.5.2021 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
|
408,48 € |
03.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1182/21 |
Pečiatky do VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský FILIP |
33548153 |
|
387,46 € |
03.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1113/21 |
Štočky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský FILIP |
33548153 |
|
40,32 € |
03.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1112/21 |
Razítková farba modrá do VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský FILIP |
33548153 |
|
11,63 € |
03.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1188/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
260,92 € |
03.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1169/21 |
Dezinfekcia, dezinsekcia,deratizácia v objektoch DM Voderady |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Peter Glemba |
43648355 |
|
1 197,84 € |
03.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1168/21 |
Dezinfekcia, dezinsekcia,deratizácia v objektoch Zemianske Sady |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Peter Glemba |
43648355 |
|
1 185,36 € |
03.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1163/21 |
Periodická kontrola požiarnych zariadení - prenosných hasiacich prístrojov v objekte Zemianske Sady |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OBORIL, s.r.o. |
50588711 |
|
376,38 € |
03.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1147/21 |
Zdravotnícky materiál VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EZAMED, s.r.o. |
44223056 |
|
140,24 € |
03.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1146/21 |
Zdravotnícky materiál MOJ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EZAMED, s.r.o. |
44223056 |
|
385,04 € |
03.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1145/21 |
Zdravotnícky materiál VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EZAMED, s.r.o. |
44223056 |
|
296,70 € |
03.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1143/21 |
Zdravotnícky materiál VKOC Mestská športová hala Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EZAMED, s.r.o. |
44223056 |
|
176,76 € |
03.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1142/21 |
Zdravotnícky materiál VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EZAMED, s.r.o. |
44223056 |
|
349,64 € |
03.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1134/21 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
168,29 € |
03.06.2021 |
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1144/21 |
Zdravotnícky materiál VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EZAMED, s.r.o. |
44223056 |
|
357,70 € |
03.06.2021 |
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0017/21 |
Stavebné práce na stavbe "Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/499 v úseku cesty horského priechodu Havran" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Swietelsky -Slovakia spol. s r.o. |
00896225 |
|
553 581,35 € |
03.06.2021 |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
