| 1250/21 |
Plastové poháre, zošívačky, vrecia pre VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
91,68 € |
15.06.2021 |
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1249/21 |
Kancelárske potreby VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
202,90 € |
15.06.2021 |
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1233/21 |
Občerstvenie pre personál Veľkokapacitného očkovacieho centra v priestoroch SOŠ rozvoja vidieka s VJM Dunajská Streda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM-Vidékfejlesztési Szakközépiskola Dunajská Streda |
00162329 |
|
328,23 € |
15.06.2021 |
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1260/21 |
Znalecký posudok na ohodnotenie pozemkov k.ú. Sereď |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Kamil Chovanec |
34648402 |
|
550,00 € |
15.06.2021 |
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1231/21 |
Čistiace potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
618,76 € |
15.06.2021 |
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1242/21 |
Občerstvenie pre personál Veľkokapacitného očkovacieho centra v priestoroch SZŠ,Daxnerova 6,Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
|
179,76 € |
15.06.2021 |
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1261/21 |
Kancelárske potreby pre potreby ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
803,04 € |
15.06.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1307/21 |
PHM, umývanie vozidiel, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
275,55 € |
15.06.2021 |
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1222/21 |
Podstavec pod monitor |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
72,03 € |
14.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1241/21 |
Údržbársky materiál určený pre VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
|
42,11 € |
14.06.2021 |
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1240/21 |
Čistiace hygienické potreby, plastové nádoby VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
|
226,92 € |
14.06.2021 |
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1230/21 |
Pripravené jedlá pre personál Veľkokapacitného očkovacieho centra v priestoroch Strednej zdrav.školy v Skalici |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
|
575,77 € |
14.06.2021 |
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1229/21 |
Pripravené jedlá pre personál Veľkokapacitného očkovacieho centra v priestoroch SOŚ rozvoja vidieka s VJM Dunajská Streda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM-Vidékfejlesztési Szakközépiskola Dunajská Streda |
00162329 |
|
1 200,00 € |
14.06.2021 |
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1243/21 |
Pripravené jedlá pre personál Veľkokapacitného očkovacieho centra v priestoroch SZŠ Daxnerová 6, Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
|
636,61 € |
14.06.2021 |
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1369/21 |
Nabíjanie elektromobila TT 573 IM |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MTOP rent & sale, s.r.o. |
51424495 |
|
1,17 € |
14.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0020/21 |
Automobil Škoda Super Style EČV 319815 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
37 860,00 € |
14.06.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1236/21 |
Inštalácia GPS zariadenia do služ.mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ecofleet slovakia s.r.o. |
44401892 |
|
171,60 € |
14.06.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1255/21 |
Preklad časti Zmluvy o poskytnutí fin.príspevku pre projekt Programu spolupráce Interreg V-A SK-HU s názvom "Milling - Mlynárstvo- zabudnuté remeslo našich predkov" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VISCOM s.r.o. |
36276014 |
|
1 063,92 € |
14.06.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0019/21 |
Stavebný dozor na stavbe "Modernizácia cesty II/499 Banka vrátane Krajinského mosta v Piešťanoch - I. etapa" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
M - STAV Servis s.r.o. |
47004291 |
|
7 680,00 € |
14.06.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1473/21 |
Preklad protokolu a prílohy zo stretnutia siete Prírodné a kultúrne dedičstvo pre potreby projektu RegioCooperation SK-AT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ILUMINATA EXIM LTD. s.r.o. |
50109863 |
|
43,75 € |
14.06.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1399/21 |
Vypracovanie učebných materiálov: Učebné osnovy a brožúry pre vzdelávanie na stredných odborných školách v oblasti nakladania s odpadmi |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EIB Consult, s.r.o. |
44927240 |
|
19 800,00 € |
14.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1232/21 |
Pečiatka Trodat VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský FILIP |
33548153 |
|
119,62 € |
11.06.2021 |
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1223/21 |
Montáž výdajníka vody na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MARLUS Group s.r.o. |
31411304 |
|
59,00 € |
11.06.2021 |
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1226/21 |
Kancelársky papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GC Tech. Ing. Peter Gerši |
36880574 |
|
279,66 € |
11.06.2021 |
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1224/21 |
Káva /kancelária predsedu TTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
121,50 € |
11.06.2021 |
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1220/21 |
Mzdové náklady zamestnancov vo VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
|
3 800,80 € |
10.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1239/21 |
Mzdové náklady zamestnancov vo VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
|
1 583,22 € |
10.06.2021 |
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1198/21 |
Občerstvenie pre personál Veľkokapacitného očkovacieho centra v priestoroch SOŠ rozvoja vidieka s VJM Dunajská Streda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM-Vidékfejlesztési Szakközépiskola Dunajská Streda |
00162329 |
|
200,16 € |
10.06.2021 |
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1205/21 |
Zdravotnícky materiál VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EZAMED, s.r.o. |
44223056 |
|
341,27 € |
10.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1204/21 |
Zdravotnícky materiál VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EZAMED, s.r.o. |
44223056 |
|
352,17 € |
10.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
