| 1653/21 |
Kancelárske stoličky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kancelária 24h s.r.o. |
46493000 |
|
504,30 € |
02.08.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1689/21 |
Náklady pri zriadení a prevádzke VKOC - elektrická energia,vodné,stočné,odvoz odpadu,údržba,upratovanie,dezinf.priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM-Vidékfejlesztési Szakközépiskola Dunajská Streda |
00162329 |
|
1 301,80 € |
02.08.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1701/21 |
Pripravené jedlá pre personál VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
360,00 € |
02.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1694/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
93,17 € |
02.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1661/21 |
Pripravené jedlá pre personál Veľkokapacitného očkovacieho centra v priestoroch Strednej zdrav.školy v Skalici |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
|
163,08 € |
02.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1662/21 |
Prenájom frankovacieho stroja IS 420 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
90,00 € |
02.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1654/21 |
Technická podpora pri aktualizácii nástrojov webového sídla: www.tvorimekraj.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
sela origin s.r.o. |
47481641 |
|
156,66 € |
02.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1655/21 |
Spravodajský servis |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
420,00 € |
02.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1672/21 |
Stravné lístky, dohodnutá zmluvná odmena |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
36 082,08 € |
02.08.2021 |
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1656/21 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
8 356,08 € |
02.08.2021 |
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1712/21 |
Dodávka tepla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 025,37 € |
02.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2007/21 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní podujatia "24.ročník Medzinárodnej speváckej súťaže M.S.Trnavského" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hudobné centrum |
00164836 |
|
5 000,00 € |
02.08.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1682/21 |
Business Internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
296,40 € |
01.08.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1664/21 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,00 € |
01.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1663/21 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,00 € |
01.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1670/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
337,33 € |
01.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1669/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 434,76 € |
01.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1668/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
6,85 € |
01.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1667/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
139,54 € |
01.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1666/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
254,76 € |
01.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1683/21 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
48,62 € |
01.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1688/21 |
Služby a systémová podpora |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
01.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1685/21 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
240,45 € |
01.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1684/21 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
51,64 € |
01.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1674/21 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
01.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1774/21 |
Nepretržitá pohotovosť (Zemianske Sady) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
2,40 € |
01.08.2021 |
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1773/21 |
Prenájom SIM karty v GPRS komunikátore |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
18,00 € |
01.08.2021 |
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1729/21 |
Telekomunikačné poplatky - SMS Direct |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
404,15 € |
01.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1728/21 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,59 € |
01.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1727/21 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
15,54 € |
01.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
