| 1372/21 |
Nabíjanie elektromobila TT 573 IM |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MTOP rent & sale, s.r.o. |
51424495 |
|
1,64 € |
18.06.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1300/21 |
Kancelársky papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GC Tech. Ing. Peter Gerši |
36880574 |
|
304,74 € |
18.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1268/21 |
Dobropis k fa 8284409701 - registrácia domeny krajzazitkov.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,90 € |
18.06.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1264/21 |
Vodné filtre na čistenie kávovaru VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NAY, a.s. |
35739487 |
|
249,50 € |
17.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1309/21 |
Zdravotnícky materiál, osobné ochranné pracovné pomôcky pre VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K&M Media s.r.o. |
44879806 |
|
212,10 € |
17.06.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1308/21 |
Zdravotnícky materiál, osobné ochranné pracovné pomôcky pre VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K&M Media s.r.o. |
44879806 |
|
373,97 € |
17.06.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1267/21 |
Zdravotnícky materiál, osobné ochranné pracovné pomôcky pre VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K&M Media s.r.o. |
44879806 |
|
213,10 € |
17.06.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1286/21 |
Bezpečnostné nádoby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Green Wawe Recycling, s.r.o. |
45539197 |
|
232,80 € |
17.06.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1299/21 |
Športové sady TTSK tričká v rámci kampane "Do práce na bicykli" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica |
42190843 |
|
210,00 € |
17.06.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1298/21 |
Športové sady TTSK tričká v rámci kampane "Do práce na bicykli" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica |
42190843 |
|
320,00 € |
17.06.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1263/21 |
Razítková farba modrá VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský FILIP |
33548153 |
|
142,08 € |
17.06.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1269/21 |
Aplikačné a systémové konzultácie - SZŠ Skalica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
67,08 € |
17.06.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1371/21 |
Nabíjanie elektromobila TT 573 IM |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MTOP rent & sale, s.r.o. |
51424495 |
|
2,63 € |
17.06.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1430/21 |
Zdravotnícky materiál, osobné ochranné pracovné pomôcky pre VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K&M Media s.r.o. |
44879806 |
|
288,83 € |
17.06.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1429/21 |
Zdravotnícky materiál, osobné ochranné pracovné pomôcky pre VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K&M Media s.r.o. |
44879806 |
|
260,79 € |
17.06.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0022/21 |
Revitalizácia areálu Školy v prírode Moravský Svätý Ján - projekt "Posilnenie biodiverzity a ekologickej siete na území rieky Moravy" na základe dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 18/2021/OPaS |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AD buildings s.r.o. |
48068233 |
|
1 834,51 € |
17.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1262/21 |
Pečiatka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský FILIP |
33548153 |
|
12,14 € |
16.06.2021 |
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1259/21 |
Filtračná kanvica pre VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
50,22 € |
16.06.2021 |
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1258/21 |
Ventilátor pre VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
183,73 € |
16.06.2021 |
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1257/21 |
Ventilátor pre VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
203,06 € |
16.06.2021 |
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1256/21 |
Ventilátor pre VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
159,37 € |
16.06.2021 |
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1238/21 |
Občerstvenie pre personál Veľkokapacitného očkovacieho centra v priestoroch SZŠ Skalica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
|
139,64 € |
16.06.2021 |
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1370/21 |
Nabíjanie elektromobila TT 573 IM |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MTOP rent & sale, s.r.o. |
51424495 |
|
1,61 € |
16.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1248/21 |
Toaletný papier, papierové utierky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
366,24 € |
16.06.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1302/21 |
Kvetinová výzdoba v priestoroch vestibulu ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja |
00159174 |
|
100,00 € |
16.06.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0021/21 |
Revitalizácia areálu Školy v prírode Moravský Svätý Ján - projekt "Posilnenie biodiverzity a ekologickej siete na území rieky Moravy" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AD buildings s.r.o. |
48068233 |
|
29 734,07 € |
16.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1254/21 |
Spisové dosky, zošívačky, pečiatky pre MOJ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
98,74 € |
15.06.2021 |
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1253/21 |
Vrecia, spis.dosky, plastové poháre, čistiace utierky, papier A4 pre VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
177,42 € |
15.06.2021 |
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1252/21 |
Vrecia, spis.dosky, plastové poháre, čistiace utierky, papier A4 pre VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
208,50 € |
15.06.2021 |
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1251/21 |
Plastové poháre, zošívačky, spis.dosky vrecia pre VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
76,06 € |
15.06.2021 |
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
