| 1810/21 |
Mzdové náklady zamestnancov za 7/2021 vo VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Zdravá župa, s.r.o. |
53708997 |
|
2 195,74 € |
15.08.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1809/21 |
Mzdové náklady zamestnancov za 7/2021 vo VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Zdravá župa, s.r.o. |
53708997 |
|
103,40 € |
15.08.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1808/21 |
Mzdové náklady zamestnancov za 7/2021 vo VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Zdravá župa, s.r.o. |
53708997 |
|
216,32 € |
15.08.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1806/21 |
Umývanie vozidiel |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
13,48 € |
15.08.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1801/21 |
Stočné,vodné,zrážky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
140,34 € |
13.08.2021 |
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1763/21 |
Servisné a čistiace práce, údržba kávovarov umiestnených na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VTM Gastroz - servis, údržba |
34407316 |
|
264,00 € |
13.08.2021 |
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1760/21 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
90,00 € |
13.08.2021 |
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1787/21 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. |
44452519 |
|
625,00 € |
13.08.2021 |
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1837/21 |
Online prístup - ročné predplatné SME.sk /viskupic.jozef@trnava-vuc.sk/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
42,00 € |
13.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0040/21 |
Cykloprístrešok pri Gymnáziu M.R.Štefánika v Šamoríne |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ecoprogress s.r.o. |
50885049 |
|
84 002,28 € |
13.08.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1797/21 |
Odborné prehliadky výťahov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Elvyt spol. s r. o. |
31419143 |
|
288,00 € |
12.08.2021 |
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1756/21 |
Čistiace prostriedky pre potreby ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
42,46 € |
12.08.2021 |
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1762/21 |
Náklady pri prenájme nebytových priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
156,66 € |
12.08.2021 |
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1757/21 |
Náklady pri zriadení a prevádzke VKOC Dunajská Streda 8/2021 - elektrická energia,vodné,stočné,odvoz odpadu,údržba,dezinf.priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM-Vidékfejlesztési Szakközépiskola Dunajská Streda |
00162329 |
|
212,81 € |
11.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1755/21 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
118,00 € |
11.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1748/21 |
Občerstvenie pre personál Veľkokapacitného očkovacieho centra v priestoroch SOŠ rozvoja vidieka s VJM Dunajská Streda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM-Vidékfejlesztési Szakközépiskola Dunajská Streda |
00162329 |
|
128,41 € |
11.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1767/21 |
Odborná literatúra - STN P 73 6425 Stavby pre dopravu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
|
30810710 |
|
32,20 € |
11.08.2021 |
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1795/21 |
Mzdové náklady zamestnancov vo VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
|
2 063,09 € |
11.08.2021 |
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1798/21 |
Tlmočenie tlačovej besedy do posunkovej reči v Hodoníne |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr. Milena Fabšicová |
47045639 |
|
100,00 € |
11.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0041/21 |
Stavebné práce na stavbe "Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/499 v úseku cesty horského priechodu Havran" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Swietelsky -Slovakia spol. s r.o. |
00896225 |
|
296 371,90 € |
11.08.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1884/21 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Žitnoostrovná knižnica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
53,88 € |
11.08.2021 |
|
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1766/21 |
Zľava k DEKVS - frankovací stroj |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
24,72 € |
10.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1749/21 |
Ploty,detské ihrisko,hojdačky,hrací panel,pieskovisko,výsadba zelene pre potreby Participatívneho rozpočtu 2020/2021 - projekt "Chceme byť dedinou mladých rodín" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BBRS s.r.o. |
53523962 |
|
5 000,00 € |
10.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1794/21 |
Zapaľovacia automatika, plynový ventil |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MC Therm, s.r.o. |
47892897 |
|
948,00 € |
10.08.2021 |
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1745/21 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
2 317,71 € |
09.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1731/21 |
Pripravené jedlá pre personál Veľkokapacitného očkovacieho centra v priestoroch SOŚ rozvoja vidieka s VJM Dunajská Streda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM-Vidékfejlesztési Szakközépiskola Dunajská Streda |
00162329 |
|
240,00 € |
09.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1770/21 |
Pripravené jedlá pre personál VKOC Mestská športová hala Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
405,00 € |
09.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1784/21 |
Občerstvenie pre personál MOJ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
154,75 € |
09.08.2021 |
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1783/21 |
Občerstvenie pre personál MOJ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
41,58 € |
09.08.2021 |
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1782/21 |
Občerstvenie pre personál MOJ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
60,60 € |
09.08.2021 |
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
