| 1294/21 |
Ventilátor VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NAY, a.s. |
35739487 |
|
44,97 € |
21.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1276/21 |
Nádoby na biologický odpad pre MOJ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
36,00 € |
21.06.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1275/21 |
Nádoby na biologický odpad pre VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
96,00 € |
21.06.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1274/21 |
Nádoby na biologický odpad pre VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
96,00 € |
21.06.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1273/21 |
Nádoby, vrecia na biologický odpad pre VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
181,80 € |
21.06.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1272/21 |
Nádoby na biologický odpad pre VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
96,00 € |
21.06.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1271/21 |
Nádoby na biologický odpad pre VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
144,00 € |
21.06.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1314/21 |
Pripravené jedlá pre personál VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
900,00 € |
21.06.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1279/21 |
Pripravené jedlá pre personál Veľkokapacitného očkovacieho centra v priestoroch Strednej zdrav.školy v Skalici |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
|
761,96 € |
21.06.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1280/21 |
Pripravené jedlá pre personál Veľkokapacitného očkovacieho centra v priestoroch SOŚ rozvoja vidieka s VJM Dunajská Streda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM-Vidékfejlesztési Szakközépiskola Dunajská Streda |
00162329 |
|
1 200,00 € |
21.06.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1282/21 |
Pripravené jedlá pre personál Veľkokapacitného očkovacieho centra v priestoroch SZŠ Daxnerová 6, Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
|
751,66 € |
21.06.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1281/21 |
Občerstvenie pre personál Veľkokapacitného očkovacieho centra v priestoroch SZŠ,Daxnerova 6,Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
|
27,02 € |
21.06.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1375/21 |
Nabíjanie elektromobila TT 573 IM |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MTOP rent & sale, s.r.o. |
51424495 |
|
1,83 € |
21.06.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1293/21 |
Kancelárske potreby pre potreby ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
35,21 € |
21.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1292/21 |
Papierové utierky MOJ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
21,24 € |
21.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1291/21 |
Kancelárske potreby pre VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
156,04 € |
21.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1290/21 |
Kancelárske potreby pre VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
190,12 € |
21.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1289/21 |
Kancelárske potreby pre VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
77,14 € |
21.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1288/21 |
Kancelárske potreby pre VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
112,38 € |
21.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1287/21 |
Kancelárske potreby VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
186,70 € |
21.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1335/21 |
Vodné,stočné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
43,19 € |
21.06.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1334/21 |
Vodné,stočné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
321,96 € |
21.06.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1312/21 |
Vodné, stočné, zrážky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
178,96 € |
19.06.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1374/21 |
Nabíjanie elektromobila TT 573 IM |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MTOP rent & sale, s.r.o. |
51424495 |
|
2,91 € |
19.06.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1324/21 |
Ventilátor VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
39,40 € |
18.06.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1270/21 |
Igelitové tašky s potlačou loga TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
150,84 € |
18.06.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1265/21 |
Čistiace prostriedky pre potreby ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
136,56 € |
18.06.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1277/21 |
Znalecký posudok a zriadenie vecného bremena na častiach pozemkov k.ú.Veľký Lég |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Pavol Minárik |
33936625 |
|
200,00 € |
18.06.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1322/21 |
Pripravené jedlá pre personál VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
990,00 € |
18.06.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1373/21 |
Nabíjanie elektromobila TT 573 IM |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MTOP rent & sale, s.r.o. |
51424495 |
|
2,81 € |
18.06.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
