| 1315/21 |
Znalecký posudok na stanovenie všebecnej hodnoty kuchynského zariadenia za účelom prevodu majetku na iný subjekt |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Igor Morávek |
33558418 |
|
370,00 € |
24.06.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1306/21 |
Kancelárské kreslá |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
186,18 € |
24.06.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1377/21 |
Nabíjanie elektromobila TT 573 IM |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MTOP rent & sale, s.r.o. |
51424495 |
|
2,73 € |
24.06.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1323/21 |
Nápoje - na repre TTSK podľa požiadaviek protokolu a sekretariátu predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
86,48 € |
24.06.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1458/21 |
Anamnestický dotazník, informovaný súhlas VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KASICO, a.s. |
17308267 |
|
571,20 € |
24.06.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1474/21 |
Preklad textu pre potreby projektu Clean Mobility |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ILUMINATA EXIM LTD. s.r.o. |
50109863 |
|
75,00 € |
24.06.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0024/21 |
Výkon odborného autorského dohľadu na stavbe "Modernizácia cesty II/499 Banka vrátane Krajinského mosta v Piešťanoch - I.etapa" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARGUS DS, s.r.o. |
44343311 |
|
2 160,00 € |
24.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1403/21 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
40,00 € |
24.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1483/21 |
Prenájom priestorov na podujatie "Z regiónov do sveta", občerstvenie, parkovné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HI KONGRES HOTEL Trnava, s.r.o.
|
47504714 |
|
1 065,60 € |
24.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1305/21 |
Ventilátory, rozvádzače, legrand Evoline organizátor do serverovne ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
116,40 € |
23.06.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1303/21 |
Občerstvenie pre personál Veľkokapacitného očkovacieho centra v priestoroch SZŠ Skalica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
|
107,16 € |
23.06.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1301/21 |
Občerstvenie pre personál Veľkokapacitného očkovacieho centra v priestoroch SOŠ rozvoja vidieka s VJM Dunajská Streda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM-Vidékfejlesztési Szakközépiskola Dunajská Streda |
00162329 |
|
116,00 € |
23.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1329/21 |
Občerstvenie pre personál Veľkokapacitného očkovacieho centra v priestoroch SZŠ,Daxnerova 6,Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
|
239,29 € |
23.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1319/21 |
Zdravotnícky materiál pre VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K&M Media s.r.o. |
44879806 |
|
270,90 € |
23.06.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1318/21 |
Zdravotnícky materiál pre VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K&M Media s.r.o. |
44879806 |
|
288,85 € |
23.06.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1317/21 |
Zdravotnícky materiál pre VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K&M Media s.r.o. |
44879806 |
|
319,86 € |
23.06.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1316/21 |
Zdravotnícky materiál pre MOJ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K&M Media s.r.o. |
44879806 |
|
75,23 € |
23.06.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1320/21 |
Zdravotnícky materiál pre VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K&M Media s.r.o. |
44879806 |
|
287,77 € |
23.06.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1359/21 |
Zdravotnícky materiál pre VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K&M Media s.r.o. |
44879806 |
|
255,62 € |
23.06.2021 |
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1511/21 |
Veľkoplošný /dočasný/ pútač pre projekt Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/499 v úseku cesty horského priechodu Havran |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
1 872,00 € |
23.06.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1285/21 |
Predlžovačka, predlžovací kábel zásuvkový s vypínačom do VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
30,41 € |
22.06.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1284/21 |
Predlžovačka, predlžovací kábel zásuvkový s vypínačom do VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
30,41 € |
22.06.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1283/21 |
Predlžovačka, predlžovací kábel zásuvkový s vypínačom do VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
30,41 € |
22.06.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1376/21 |
Nabíjanie elektromobila TT 573 IM |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MTOP rent & sale, s.r.o. |
51424495 |
|
3,16 € |
22.06.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1278/21 |
Držiak na zástavy umiestnený pri zadnom vchode do budovy ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
264,00 € |
22.06.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1304/21 |
Stánok - konštrukcia, stôl s lavicami /Pivný set/ pre potreby Participatívneho rozpočtu 2020/2021 - projekt "Zachráňme naše lastovičky" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VECO-Mont, s.r.o. |
36243159 |
|
1 978,80 € |
22.06.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1313/21 |
Medikamenty pre VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CORSIDUS, s. r. o. |
50108263 |
|
51,42 € |
22.06.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1297/21 |
Ventilátor VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NAY, a.s. |
35739487 |
|
44,97 € |
21.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1296/21 |
Ventilátor VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NAY, a.s. |
35739487 |
|
44,97 € |
21.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1295/21 |
Ventilátor VKOC Skalica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NAY, a.s. |
35739487 |
|
44,97 € |
21.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
