| 1444/21 |
Plastové poháre pre VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
|
10,85 € |
07.07.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1504/21 |
Náklady pri prenájme nebytových priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
156,66 € |
07.07.2021 |
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1643/21 |
PC sety, monitor, scener pre OvZP TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
342,00 € |
07.07.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1671/21 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Krivak & Co s.r.o. |
36863475 |
|
8 160,00 € |
07.07.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0110/21 |
Aktualizácia projektovej dokumentácie - projekt "Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/573 Šoporňa-Dlhá nad Váhom km 3,900 - 4,810" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MATIG s.r.o. |
35827483 |
|
1 020,00 € |
07.07.2021 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1443/21 |
Občerstvenie pre personál Veľkokapacitného očkovacieho centra v priestoroch SZŠ,Daxnerova 6,Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
|
283,15 € |
06.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1442/21 |
Náklady na telocvičňu a soc.zariadenia - elektrická energia,teplo,daň z nehnuteľnosti,vodné,stočné VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
|
1 542,48 € |
06.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1441/21 |
Pripravené jedlá pre personál Veľkokapacitného očkovacieho centra v priestoroch SZŠ Daxnerová 6, Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
|
360,49 € |
06.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1419/21 |
Pripravené jedlá pre personál Veľkokapacitného očkovacieho centra v priestoroch SOŚ rozvoja vidieka s VJM Dunajská Streda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM-Vidékfejlesztési Szakközépiskola Dunajská Streda |
00162329 |
|
600,00 € |
06.07.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1438/21 |
Mobilný výplatný lístok pre pracovníkov ÚTTSK od 3/2021 do 5/2021 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
97,09 € |
06.07.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1556/21 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1 , Trnava |
17055385 |
|
1 578,18 € |
06.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1433/21 |
Zdravotnícky materiál pre VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K&M Media s.r.o. |
44879806 |
|
1,83 € |
06.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1432/21 |
Zdravotnícky materiál pre VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K&M Media s.r.o. |
44879806 |
|
9,12 € |
06.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1431/21 |
Zdravotnícky materiál pre VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K&M Media s.r.o. |
44879806 |
|
9,12 € |
06.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1466/21 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
709,20 € |
06.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1465/21 |
Výkon správy majetku paušál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 040,92 € |
06.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1485/21 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
277,51 € |
06.07.2021 |
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1476/21 |
Ochranné pracovné pomôcky COVID-19 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
55,64 € |
06.07.2021 |
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1521/21 |
Vývoz odpadu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
New Green Company, družstvo |
46878343 |
|
577,80 € |
06.07.2021 |
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1528/21 |
Prenájom optického vlákna SM III.Q 2021 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-IT, s.r.o. |
44102771 |
|
1 689,60 € |
06.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1502/21 |
Dodávka elektriny, úrok z omeškania |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
270,27 € |
05.07.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1425/21 |
Telefonická podpora OvZP TTSK formou Hot-line |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
981,89 € |
05.07.2021 |
|
|
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1463/21 |
Likvidácia zdravotníckeho a nebezpečného biologického odpadu vzniknutého počas očkovania vo VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SLOVbiz s.r.o. |
47902124 |
|
674,16 € |
05.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1462/21 |
Likvidácia zdravotníckeho a nebezpečného biologického odpadu vzniknutého počas očkovania vo VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SLOVbiz s.r.o. |
47902124 |
|
744,12 € |
05.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1461/21 |
Likvidácia zdravotníckeho a nebezpečného biologického odpadu vzniknutého počas očkovania vo VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SLOVbiz s.r.o. |
47902124 |
|
985,80 € |
05.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1460/21 |
Likvidácia zdravotníckeho a nebezpečného biologického odpadu vzniknutého počas očkovania vo VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SLOVbiz s.r.o. |
47902124 |
|
277,93 € |
05.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1790/21 |
Poplatok za monitorovanie poplachového systému, výjazd zásahovej skupiny /Zemianske Sady/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
120,00 € |
03.07.2021 |
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0044/21 |
Poplatky za služby 1.7. - 30.9.2021 /kancelária Brusel/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cerbux Invest SA |
0436905717 |
|
1 237,66 € |
02.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1400/21 |
Zverejnenie inzerátu na obchodnú verejnú súťaž |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
91,80 € |
02.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1481/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
25,55 € |
02.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
