| 2036/21 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Štefan Gočál - GO-PAP |
33206996 |
|
1 279,00 € |
17.09.2021 |
|
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2032/21 |
Aplikačné a systémové konzultácie - SOŠ automobilová |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
53,88 € |
17.09.2021 |
|
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2031/21 |
Aplikačné a systémové konzultácie - DSS Moravský Svätý Ján |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
134,16 € |
17.09.2021 |
|
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2025/21 |
Elektronická príručka "Správny poplatok v praxi" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Martina Ďurišová -
Trenčiansky vzdelávací servis |
48291374 |
|
11,00 € |
17.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2038/21 |
Pozvánky na odovzdávanie Ceny Trnavského samosprávneho kraja 2021 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
33,00 € |
17.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2047/21 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
60,00 € |
16.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2015/21 |
Tabuľa flipchart mobilná,sada popisovačov a flipchartové bloky,stierka magnetická |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OfficeLand, s.r.o. |
35843136 |
|
136,20 € |
16.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2014/21 |
Výroba informačných tabuliek |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
165,60 € |
16.09.2021 |
|
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2013/21 |
Výroba informačných tabuliek |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
28,80 € |
16.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2057/21 |
Prenájom častí pozemkov na LV č. 9056 v k.ú. Skalica - projekt "Moravská cyklotrasa, úsek 7 Holíč - Baťov kanál, časť 7,3 MVE - Baťov kanál" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Odštepný závod Bratislava |
3602204701 |
|
1,00 € |
16.09.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2040/21 |
PHM, umývanie vozidiel, servisný poplatok,kvapalina na znižovanie emisií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
145,72 € |
15.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2000/21 |
Kytice na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
120,00 € |
14.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2018/21 |
Služby a systémová podpora |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
14.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2016/21 |
Čistiace prostriedky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
206,29 € |
14.09.2021 |
|
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2019/21 |
Oprava služ mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AUTO - IMPEX spol.s.r.o. |
17329477 |
|
134,42 € |
14.09.2021 |
|
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2024/21 |
Interaktívna LCD obrazovka,mikrofón, mini PC,videokábel,klávesnica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.cz a.s. |
27082440 |
|
1 158,40 € |
14.09.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2008/21 |
Toaletný papier, skladané papierové utierky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
313,75 € |
13.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2023/21 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Štefan Gočál - GO-PAP |
33206996 |
|
2 396,58 € |
13.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2001/21 |
Doprava zamestnancov ÚTTSK na Športový deň |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Jozef Hutár |
33217432 |
|
108,00 € |
13.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2045/21 |
Občerstvenie pre personál MOJ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
8,36 € |
13.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2035/21 |
Občerstvenie pre zamestnancov ÚTTSK na Športový deň |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
318,00 € |
13.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2046/21 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
30,00 € |
13.09.2021 |
|
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2030/21 |
Zľava k DEKVS - frankovací stroj |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
19,28 € |
13.09.2021 |
|
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2056/21 |
Poplatok za vyjadrenie ku projektovej dokumentácii pre potreby projektu "Cyklotrasa Peugeot - obec Zavar" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
96,00 € |
13.09.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2011/21 |
Výroba, dodanie a osadenie stálej tabule v rámci projektu "Modernizácia cesty II/499 Banka vrátanie Krajinského mosta v Piešťanoch - I.etapa" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Presentas, s.r.o. |
44656556 |
|
252,18 € |
13.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2066/21 |
USB eToken, predlžovací kábel pre prístup do Manexu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PosAm spol. s.r.o. |
31365078 |
|
98,40 € |
13.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0048/21 |
Stavebné práce na stavbe "Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/499 v úseku cesty horského priechodu Havran" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Swietelsky -Slovakia spol. s r.o. |
00896225 |
|
233 262,31 € |
13.09.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021/21 |
Doprava zamestnancov ÚTTSK na Športový deň |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kadlec bus, s.r.o. |
51425033 |
|
260,00 € |
10.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1965/21 |
Občerstvenie pre zamestnancov ÚTTSK na Športový deň |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Branislav Čavara
|
43759301 |
|
288,00 € |
10.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1971/21 |
Vodné,stočné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
19,07 € |
10.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
