| 1622/21 |
Mzdové náklady zamestnancov za 6/2021 vo VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Zdravá župa, s.r.o. |
53708997 |
|
12 582,36 € |
15.07.2021 |
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1621/21 |
Mzdové náklady zamestnancov za 6/2021 vo VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Zdravá župa, s.r.o. |
53708997 |
|
14 964,38 € |
15.07.2021 |
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1620/21 |
Mzdové náklady zamestnancov za 6/2021 vo VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Zdravá župa, s.r.o. |
53708997 |
|
155,80 € |
15.07.2021 |
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1619/21 |
Mzdové náklady zamestnancov za 6/2021 vo VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Zdravá župa, s.r.o. |
53708997 |
|
152,10 € |
15.07.2021 |
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1618/21 |
Mzdové náklady zamestnancov za 6/2021 vo VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Zdravá župa, s.r.o. |
53708997 |
|
1 957,02 € |
15.07.2021 |
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1617/21 |
Mzdové náklady zamestnancov za 6/2021 vo VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Zdravá župa, s.r.o. |
53708997 |
|
226,46 € |
15.07.2021 |
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1546/21 |
Vodné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
349,81 € |
15.07.2021 |
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1544/21 |
Vodné, stočné,zrážky od 1.4.-30.6.2021 /ŠH Piešťany, SPŠE Piešťany/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
978,05 € |
15.07.2021 |
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1610/21 |
Taška na notebook Lenovo Toploader |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
11,69 € |
15.07.2021 |
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1599/21 |
Občerstvenie pre personál Veľkokapacitného očkovacieho centra v priestoroch SZŠ Skalica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
900,00 € |
15.07.2021 |
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1552/21 |
Občerstvenie pre personál V |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
|
84,51 € |
15.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1588/21 |
Pripravené jedlá pre personál VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
810,00 € |
15.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1576/21 |
Občerstvenie pre VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
|
74,18 € |
15.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1558/21 |
PHM, umývanie vozidiel, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
185,11 € |
15.07.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1626/21 |
Veľkoplošný dočasný pútač pre projekt "Kreatívne centrum Trnava" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DMC, s.r.o. |
36777455 |
|
612,00 € |
15.07.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1609/21 |
Vodné,stočné,zrážky /Kult.kreatívne centrum Trnava/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
144,38 € |
15.07.2021 |
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1557/21 |
Mzdové náklady zamestnancov za 6/2021 vo VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
|
1 396,00 € |
14.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1532/21 |
Technická podpora - zápožička servera pre telefonnu ústredňu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALEF Distribution SK, s.r.o. |
35703466 |
|
990,00 € |
14.07.2021 |
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1553/21 |
Aplikačné a systémové konzultácie - SOŠ Hlohovec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
26,94 € |
14.07.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1549/21 |
Aplikačné a systémové konzultácie - DSS Veľký Meder |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
26,94 € |
14.07.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0030/21 |
Stavebné práce na stavbe "Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/499 v úseku cesty horského priechodu Havran" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Swietelsky -Slovakia spol. s r.o. |
00896225 |
|
308 577,76 € |
14.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1570/21 |
Zľava k DEKVS - frankovací stroj |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
32,22 € |
14.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0031/21 |
Vybavenie modelových pracovísk na spracovanie biologického odpadu - elektrické kompostéry v rámci projektu NAREG |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NATURTREND s.r.o. |
47230169 |
|
5 414,76 € |
14.07.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1571/21 |
Vybavenie modelových pracovísk na spracovanie biologického odpadu /kompostéry,drviče konárov,teplomer,vlhkomer/ v rámci projektu NAREG |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NATURTREND s.r.o. |
47230169 |
|
8 044,20 € |
14.07.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0029/21 |
Zemné práce,zakladanie,ostatné konštrukcie a práce,presun hmôt pre poz,komunikácie pre potreby Participatívneho rozpočtu 2020/2021 - projekt "Crossfit - park" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TRANSBETON PLUS s.r.o. |
36249131 |
|
600,00 € |
14.07.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1516/21 |
Dobropis - reklamácia USB modem na SIM kartu - pripojenie na internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
50,90 € |
13.07.2021 |
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1551/21 |
Tepelná energia VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
|
1 004,16 € |
13.07.2021 |
|
|
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1550/21 |
Vodné,stočné,elektrická energia VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
|
286,37 € |
13.07.2021 |
|
|
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1515/21 |
Pripravené jedlá pre personál Veľkokapacitného očkovacieho centra v priestoroch SOŚ rozvoja vidieka s VJM Dunajská Streda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM-Vidékfejlesztési Szakközépiskola Dunajská Streda |
00162329 |
|
900,00 € |
13.07.2021 |
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1573/21 |
Odvoz a likvidácia odpadu pre potreby realizácie projektu "Vyčistime si chotár" - Participatívny rozpočet 2020/2021 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ROJAN.preprava s.r.o. |
47121530 |
|
624,00 € |
13.07.2021 |
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
