| 1583/21 |
Kancelárske potreby pre VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
29,44 € |
20.07.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1582/21 |
Kancelárske potreby pre VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
20,00 € |
20.07.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1677/21 |
Občerstvenie pre personál MOJ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
55,80 € |
20.07.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1676/21 |
Občerstvenie pre personál MOJ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
36,26 € |
20.07.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1675/21 |
Občerstvenie pre personál MOJ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
55,80 € |
20.07.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1581/21 |
Kopírovací papier VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
77,70 € |
20.07.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1598/21 |
Osobné ochranné pracovné pomôcky pre VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K&M Media s.r.o. |
44879806 |
|
242,22 € |
20.07.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1597/21 |
Zdravotnícky materiál, osobné ochranné pracovné pomôcky pre VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K&M Media s.r.o. |
44879806 |
|
325,75 € |
20.07.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1596/21 |
Zdravotnícky materiál, osobné ochranné pracovné pomôcky pre VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K&M Media s.r.o. |
44879806 |
|
129,83 € |
20.07.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1595/21 |
Zdravotnícky materiál, osobné ochranné pracovné pomôcky MOJ
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K&M Media s.r.o. |
44879806 |
|
736,25 € |
20.07.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1594/21 |
Zdravotnícky materiál, osobné ochranné pracovné pomôcky pre VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K&M Media s.r.o. |
44879806 |
|
160,51 € |
20.07.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1593/21 |
Zdravotnícky materiál pre VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K&M Media s.r.o. |
44879806 |
|
136,98 € |
20.07.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1592/21 |
Zdravotnícky materiál, osobné ochranné pracovné pomôcky pre VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K&M Media s.r.o. |
44879806 |
|
97,54 € |
20.07.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1753/21 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
60,00 € |
20.07.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0033/21 |
Zostava Para custom/športové nástroje/, podklad pod športový nástroj pre potreby Participatívneho rozpočtu 2020/2021 - projekt "Crossfit - park" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OCTAGO CORPORATION, j.s.a. |
51010003 |
|
4 000,00 € |
20.07.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1566/21 |
Pripravené jedlá pre personál Veľkokapacitného očkovacieho centra v priestoroch Strednej zdrav.školy v Skalici |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
|
336,68 € |
19.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1568/21 |
Občerstvenie pre personál Veľkokapacitného očkovacieho centra v priestoroch SOŠ rozvoja vidieka s VJM Dunajská Streda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM-Vidékfejlesztési Szakközépiskola Dunajská Streda |
00162329 |
|
158,66 € |
19.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1567/21 |
Pripravené jedlá pre personál Veľkokapacitného očkovacieho centra v priestoroch SOŚ rozvoja vidieka s VJM Dunajská Streda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM-Vidékfejlesztési Szakközépiskola Dunajská Streda |
00162329 |
|
400,00 € |
19.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1627/21 |
Odborná servisná prehliadka a údržba klimatizačných zariadení |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KMKLIMA s.r.o. |
44855222 |
|
444,00 € |
19.07.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1580/21 |
Odborná servisná prehliadka a údržba klimatizačných zariadení v budove ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KMKLIMA s.r.o. |
44855222 |
|
3 336,00 € |
19.07.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1559/21 |
Toaletný papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
42,24 € |
19.07.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1569/21 |
Iidentifikačné karty s púzdrom zamestnancov ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K.I.T. spol. s r.o. |
36246255 |
|
201,60 € |
19.07.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1606/21 |
Dobropis k fa 8286343922 - telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,99 € |
19.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1660/21 |
Anamnestický dotazník, informovaný súhlas VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KASICO, a.s. |
17308267 |
|
603,84 € |
16.07.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1807/21 |
Úprava verejného priestranstva - kosenie trávnatých porastov na pozemkoch TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
|
461,20 € |
16.07.2021 |
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1625/21 |
Mzdové náklady zamestnancov za 6/2021 vo VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Zdravá župa, s.r.o. |
53708997 |
|
14 891,68 € |
15.07.2021 |
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1547/21 |
Vodné,stočné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
6,82 € |
15.07.2021 |
|
|
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1542/21 |
Vodné, stočné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 164,26 € |
15.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1624/21 |
Mzdové náklady zamestnancov za 6/2021 vo VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Zdravá župa, s.r.o. |
53708997 |
|
13 727,38 € |
15.07.2021 |
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1623/21 |
Mzdové náklady zamestnancov za 6/2021 vo VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Zdravá župa, s.r.o. |
53708997 |
|
15 236,96 € |
15.07.2021 |
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
