| 1634/21 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní festivalu "Hudba na radnici" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavský komorný orchester |
36089010 |
|
2 500,00 € |
26.07.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1632/21 |
Čistiace a hygienické potreby, papier.nádoby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
|
287,71 € |
26.07.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1616/21 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené na opravu zoologickej záhrady v Jazdeckom klube Czajlik Ranch |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Jazdecký klub Czajlik Ranch |
42297516 |
|
20 000,00 € |
26.07.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1636/21 |
Návrh, ideové a grafické spracovanie vizuálu pre podporu očkovacej kampane VKOC Piešťany,VKOC MŠH,VKOC Skalica, VKOC Dunajská Streda, VKOC Trnava,MOJ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cukru production, s.r.o. |
46877827 |
|
1 200,00 € |
26.07.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0032/21 |
Zabezpečenie vstupných podkladov, dokumentácia pre územné rozhodnutie DUR "Rekonštrukcia objektov Školy v prírode na ZSS Moravský Sv.Ján - Projektová dokumentácia" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Vladimír Kapitán - ProkaProjekt |
22644598 |
|
18 000,00 € |
26.07.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1635/21 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 615,21 € |
23.07.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1631/21 |
Občerstvenie pre personál Veľkokapacitného očkovacieho centra v priestoroch SZŠ Skalica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
|
134,35 € |
22.07.2021 |
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1603/21 |
Mandátny certifikát - ZEP komplet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
D.Trust Certifikačná Autorita, a.s. |
35840005 |
|
156,00 € |
22.07.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1602/21 |
Obnova mandátneho certifikátu, čipová karta |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
D.Trust Certifikačná Autorita, a.s. |
35840005 |
|
62,88 € |
22.07.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1681/21 |
Občerstvenie pre personál MOJ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
25,10 € |
22.07.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1891/21 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
60,00 € |
22.07.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1601/21 |
Odstránenie poruchy na kávovare |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WiBaComp, s.r.o. |
46924892 |
|
181,00 € |
21.07.2021 |
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1680/21 |
Občerstvenie pre personál MOJ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
27,90 € |
21.07.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1679/21 |
Občerstvenie pre personál MOJ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
8,36 € |
21.07.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1678/21 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
15,00 € |
21.07.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1615/21 |
Zverejnenie inzerátu pre účely projektu NAREG |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
396,00 € |
21.07.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1600/21 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GC Tech. Ing. Peter Gerši |
36880574 |
|
585,60 € |
21.07.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1612/21 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. |
44444761 |
|
378,50 € |
21.07.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1587/21 |
Aplikačné a systémové konzultácie - SOŠ obchodua služieb Piešťany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
26,94 € |
21.07.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1754/21 |
Smútočný veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
100,00 € |
21.07.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1613/21 |
Pripravené jedlá pre personál VKOC Mestská športová hala Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
405,00 € |
20.07.2021 |
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1591/21 |
Pripravené jedlá pre personál Veľkokapacitného očkovacieho centra v priestoroch SZŠ Daxnerová 6, Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
|
146,65 € |
20.07.2021 |
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1590/21 |
Občerstvenie pre VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
|
19,68 € |
20.07.2021 |
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1589/21 |
Prenájom chladiaceho zariadenia pre VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
|
240,00 € |
20.07.2021 |
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1611/21 |
Čistiace potreby 7/2021 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
618,76 € |
20.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1577/21 |
Ručná pumpa na barel VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vodaut s.r.o. |
50455648 |
|
25,10 € |
20.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1579/21 |
Káva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
121,50 € |
20.07.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1586/21 |
Kancelárske potreby MOJ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
103,44 € |
20.07.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1585/21 |
Kancelárske potreby pre VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
184,50 € |
20.07.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1584/21 |
Kancelárske potreby pre VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
184,50 € |
20.07.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
