| 2144/21 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,00 € |
01.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2143/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
337,33 € |
01.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2142/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 434,76 € |
01.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2126/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
93,17 € |
01.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2125/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
6,85 € |
01.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2124/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
306,20 € |
01.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2123/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
254,76 € |
01.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0062/21 |
Poplatky za služby /kancelária Brusel/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cerbux Invest SA |
0436905717 |
|
1 237,66 € |
01.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2175/21 |
Prenájom reklamnej plochy na autobusoch Arriva za účelom realizácie reklamnej kampane duálneho vzdelávania |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARRIVA Slovakia a.s. |
35811439 |
|
727,20 € |
01.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2158/21 |
Prenájom reklamnej plochy na autobusoch SKAND Skalica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MOBILBOARD s.r.o. |
43954791 |
|
646,80 € |
01.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2173/21 |
Nepretržitá pohotovosť (Zemianske Sady) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
2,40 € |
01.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2172/21 |
Prenájom SIM karty v GPRS komunikátore |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
18,00 € |
01.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2170/21 |
Náklady pri prenájme nebytových priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
156,66 € |
01.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2246/21 |
Doménové služby Registrácia domény I. - Internet trnava-vuc.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,90 € |
01.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2224/21 |
Telekomunikačné poplatky - SMS Direct, úrok z omeškania |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
406,17 € |
01.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2223/21 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10,55 € |
01.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2222/21 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10,30 € |
01.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2151/21 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
37,08 € |
01.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2147/21 |
Business Internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
296,40 € |
01.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2116/21 |
Technická podpora pri aktualizácii nástrojov webového sídla: www.tvorimekraj.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
sela origin s.r.o. |
47481641 |
|
156,66 € |
01.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2178/21 |
Dodávka tepla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 513,06 € |
01.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2127/21 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PATROL SLOVAKIA, s.r.o. |
47240351 |
|
148,20 € |
01.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2234/21 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
432,96 € |
01.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2220/21 |
Telekomunikačné služby-datové služby,Telekomunikačné služby-Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 011,48 € |
01.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2150/21 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
230,39 € |
01.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2149/21 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
64,44 € |
01.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2148/21 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
01.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2221/21 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 226,41 € |
01.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2219/21 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9 198,34 € |
01.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0063/21 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie "Vážska cyklomagistrála - Trnava, časť Zavar-PSA, úsek Cyklolávka" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alexander TESÁR, PhD., DrSc. |
14025213 |
|
2 400,00 € |
01.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
