| 1774/21 |
Nepretržitá pohotovosť (Zemianske Sady) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
2,40 € |
01.08.2021 |
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1773/21 |
Prenájom SIM karty v GPRS komunikátore |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
18,00 € |
01.08.2021 |
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1729/21 |
Telekomunikačné poplatky - SMS Direct |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
404,15 € |
01.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1728/21 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,59 € |
01.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1727/21 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
15,54 € |
01.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1726/21 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
396,32 € |
01.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1723/21 |
Telekomunikačné služby-datové služby,Telekomunikačné služby-Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 025,33 € |
01.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1725/21 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 977,69 € |
01.08.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1724/21 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 213,20 € |
01.08.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1892/21 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
100,00 € |
01.08.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1673/21 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JUDr. Natália Trubanová - advokátka |
52041646 |
|
420,00 € |
31.07.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1699/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51966255 |
|
104,93 € |
31.07.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1738/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 757,42 € |
31.07.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1737/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
4 246,66 € |
31.07.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1695/21 |
Tematický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
360,00 € |
31.07.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1739/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
65,43 € |
31.07.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1736/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
8,34 € |
31.07.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1735/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
284,91 € |
31.07.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1708/21 |
Vysielanie relácie Raňajky v župane |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
2 457,60 € |
31.07.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1721/21 |
Reklamná kampaň v Záhoráckom Rádiu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HAPPY Agency, s.r.o. |
51104199 |
|
500,00 € |
31.07.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0036/21 |
Stavebné práce "Rekonštrukcia zrkadlovej sály Divadla Jána Palárika v Trnave" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PAMARCH, s.r.o. |
46282041 |
|
34 638,06 € |
31.07.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1715/21 |
Maliarsky materiál použitý v priestoroch ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JUEL, s.r.o.
|
36235334 |
|
241,29 € |
31.07.2021 |
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1700/21 |
PHM,umývanie vozidiel,serv.poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
964,19 € |
31.07.2021 |
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1813/21 |
Internet Unlimited Mini /TT, Študentská/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
edoma seven s.r.o. |
51060213 |
|
10,80 € |
31.07.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1650/21 |
Dávkovače dezinfekcie rúk a kopírovací papier VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
|
151,02 € |
30.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1648/21 |
Občerstvenie pre personál Veľkokapacitného očkovacieho centra v priestoroch SOŠ rozvoja vidieka s VJM Dunajská Streda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM-Vidékfejlesztési Szakközépiskola Dunajská Streda |
00162329 |
|
242,78 € |
30.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1647/21 |
Občerstvenie pre personál Veľkokapacitného očkovacieho centra v priestoroch SOŠ rozvoja vidieka s VJM Dunajská Streda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM-Vidékfejlesztési Szakközépiskola Dunajská Streda |
00162329 |
|
160,69 € |
30.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1659/21 |
Chladnička mini |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
155,90 € |
30.07.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1657/21 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
18,10 € |
30.07.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1686/21 |
Vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty bytu č.3 s príslušenstvom k.ú. Piešťany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Imrich Reichel |
43572871 |
|
195,00 € |
30.07.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
