| 2104/21 |
Business Internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
296,40 € |
01.09.2021 |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1858/21 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
800,00 € |
31.08.2021 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1949/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
76,31 € |
31.08.2021 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1946/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
13,96 € |
31.08.2021 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1870/21 |
Internet Unlimited Mini - 8/2021 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
edoma seven s.r.o. |
51060213 |
|
10,80 € |
31.08.2021 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1915/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51966255 |
|
104,92 € |
31.08.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1938/21 |
Vyvesenie zástav pri Pamätníku SNP v Trnave |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WOFIS, s.r.o. |
31410855 |
|
60,00 € |
31.08.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1900/21 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
30,00 € |
31.08.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1948/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 338,08 € |
31.08.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1947/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
4 383,59 € |
31.08.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1880/21 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
463,88 € |
31.08.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1847/21 |
Spotrebný materiál použitý pri drobných opravách na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
112,83 € |
31.08.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1861/21 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
16,10 € |
31.08.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1935/21 |
Tematický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
360,00 € |
31.08.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1882/21 |
PHM,umývanie vozidiel,serv.poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 167,59 € |
31.08.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1895/21 |
Vysielanie relácie Raňajky v župane |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
2 457,60 € |
31.08.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1888/21 |
Prenájom športového areálu a zabezpečenie služieb súvisiacich s organizáciou krajského futbalového turnaja o pohár župana TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Prvý futbalový klub Piešťany |
37990420 |
|
1 130,00 € |
31.08.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1953/21 |
Reklamná kampaň v Záhoráckom Rádiu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HAPPY Agency, s.r.o. |
51104199 |
|
500,00 € |
31.08.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1845/21 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
8 356,08 € |
31.08.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2029/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
133,88 € |
31.08.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1958/21 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JUDr. Natália Trubanová - advokátka |
52041646 |
|
632,38 € |
31.08.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0047/21 |
Stavebné práce "Rekonštrukcia zrkadlovej sály Divadla Jána Palárika v Trnave" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PAMARCH, s.r.o. |
46282041 |
|
53 098,54 € |
31.08.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2005/21 |
Deratizačné prostriedky na ochranu pred hlodavcami použité v priestoroch úradu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JUEL, s.r.o.
|
36235334 |
|
8,70 € |
31.08.2021 |
|
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1860/21 |
Aplikačné a systémové konzultácie - DSS Šintava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
26,94 € |
31.08.2021 |
|
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0059/21 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Google Commerce Limited |
368047 |
|
9,99 € |
31.08.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2085/21 |
Občerstvenie, strava pre personál vo VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s. |
34144790 |
|
1 831,50 € |
31.08.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0057/21 |
Stavebné práce "Rekonštrukcia striech - Kreatívne a kultúrne centrum PN" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GIT, s.r.o. |
44243481 |
|
45 921,43 € |
31.08.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2004/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
17,49 € |
31.08.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1843/21 |
Občerstvenie pre personál Veľkokapacitného očkovacieho centra v priestoroch SZŠ Skalica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
|
116,46 € |
30.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1899/21 |
Občerstvenie pre personál MOJ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
218,82 € |
30.08.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
