| 0344/22 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PATROL SLOVAKIA, s.r.o. |
47240351 |
|
148,20 € |
01.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0406/22 |
Telekomunikačné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,50 € |
01.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0394/22 |
Telekomunikačné poplatky - SMS Direct |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
404,15 € |
01.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0383/22 |
Business Internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
296,40 € |
01.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0371/22 |
Prenájom frankovacieho stroja IS 42090 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
90,00 € |
01.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0351/22 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Gymnázium Skalica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
31,74 € |
01.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0345/22 |
Aplikačné a systémové konzultácie - DSS pre deti a dospelých Okoč |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
31,74 € |
01.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0428/22 |
Náklady pri prenájme nebytových priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
156,66 € |
01.03.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0392/22 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
48,53 € |
01.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0384/22 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
55,20 € |
01.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0357/22 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
01.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0382/22 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
212,92 € |
01.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0391/22 |
Telekomunikačné poplatky za dátové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9 189,37 € |
01.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0390/22 |
Telekomunikačné poplatky za služby,ICT služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 213,20 € |
01.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0389/22 |
Telekomunikačné služby-datové služby,Telekomunikačné služby-Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 009,97 € |
01.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0447/22 |
Reklamná kampaň v Záhoráckom Rádiu 2,3/2022 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HAPPY Agency, s.r.o. |
51104199 |
|
857,14 € |
01.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0487/22 |
Elektronické komunikačné služby súvisiace s posielaním krátkych správ (sms) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EuroSMS s.r.o. |
46166939 |
|
406,83 € |
01.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0421/22 |
Tlač a distribúcia časopisu "Spolu tvoríme kraj" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
14 302,59 € |
01.03.2022 |
|
|
09.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0766/22 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,00 € |
01.03.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1037/22 |
Poplatok za doménu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,90 € |
01.03.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0343/22 |
Vysielanie relácie Raňajky v župane |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
4 200,00 € |
28.02.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0411/22 |
Kancelárske stoličky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
250,80 € |
28.02.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0308/22 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Štefan Gočál - GO-PAP |
33206996 |
|
796,93 € |
28.02.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0398/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
371,11 € |
28.02.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0386/22 |
Ochranné pracovné pomôcky pre zamestnancov ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Jana Ušákova - ZAJO |
33206414 |
|
812,48 € |
28.02.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0352/22 |
Občerstvenie - školenie vedúcich pracovníkov, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
182,70 € |
28.02.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0324/22 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
63,08 € |
28.02.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0363/22 |
Internet Unlimited Mini |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
edoma seven s.r.o. |
51060213 |
|
10,80 € |
28.02.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0359/22 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
709,20 € |
28.02.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0362/22 |
Prenájom vakcinačných kójí pre VKOC SOŠE Trnava, Dunajská Streda, Skalica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AGROKOMPLEX
národné výstavisko
štátny podnik |
36855642 |
|
1 427,28 € |
28.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
