| 1893/21 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
60,00 € |
07.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2003/21 |
Servisné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
4 032,00 € |
07.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1905/21 |
Vypracovanie geometrického plánu na oddelenie častí pozemkov k.ú. Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GEOMAS s.r.o. |
44080310 |
|
654,00 € |
07.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1966/21 |
Občerstvenie - projekt IPC, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
357,25 € |
07.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2022/21 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Krivak & Co s.r.o. |
36863475 |
|
8 619,00 € |
07.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1906/21 |
Vypracovanie geometrického plánu na oddelenie častí pozemkov k.ú. Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GEOMAS s.r.o. |
44080310 |
|
987,00 € |
07.09.2021 |
|
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2027/21 |
Preklad textu Monitorovacej správy na úrovni partnera pre potreby projektu RegioCoop SK-AT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ILUMINATA EXIM LTD. s.r.o. |
50109863 |
|
187,49 € |
07.09.2021 |
|
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1917/21 |
Prenájom frankovacieho stroja IS 420 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
90,00 € |
06.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1952/21 |
Stravovanie - porada riaditeľov SŠ v ZP TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
1 898,50 € |
06.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1954/21 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
250,00 € |
06.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1951/21 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1 , Trnava |
17055385 |
|
1 578,18 € |
06.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1901/21 |
Poplatok za monitorovanie poplachového systému |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
102,00 € |
06.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1907/21 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GC Tech. Ing. Peter Gerši |
36880574 |
|
643,26 € |
06.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1911/21 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
709,20 € |
06.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1910/21 |
Výkon správy majetku paušál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 040,92 € |
06.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1996/21 |
Likvidácia zdravotníckeho a nebezpečného biologického odpadu vzniknutého počas očkovania vo VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SLOVbiz s.r.o. |
47902124 |
|
559,68 € |
06.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1937/21 |
Likvidácia zdravotníckeho a nebezpečného biologického odpadu vzniknutého počas očkovania vo VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SLOVbiz s.r.o. |
47902124 |
|
108,12 € |
06.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2039/21 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní WANNADO festival športu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Wannado Slovensko o.z. |
52293581 |
|
13 900,00 € |
06.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1896/21 |
Tlač a distribúcia časopisu "Spolu tvoríme kraj" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
8 553,01 € |
06.09.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1939/21 |
Dodávka elektriny, úrok z omeškania |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
285,51 € |
05.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2273/21 |
Internet Unlimited Mini |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
edoma seven s.r.o. |
51060213 |
|
10,80 € |
05.09.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1879/21 |
Telefonická podpora OvZP TTSK formou Hot-line |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
1 066,52 € |
03.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1940/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
25,55 € |
03.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1918/21 |
Preprava účastníkov Krajského futbalového turnaja o pohár Župana TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Jozef Hutár |
33217432 |
|
440,00 € |
03.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1873/21 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
50,00 € |
03.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1959/21 |
Poskytnutie služieb IT vo VKOC MŠH |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Erent Gabriel ERCOMP |
33199108 |
|
648,00 € |
03.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1894/21 |
Kalibrácia igitálneho alkotestera ALCOVISOR MARS, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kalibrovanie, s.r.o. |
52355764 |
|
24,00 € |
03.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1871/21 |
Technická podpora pri aktualizácii nástrojov webového sídla: www.tvorimekraj.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
sela origin s.r.o. |
47481641 |
|
156,66 € |
03.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1876/21 |
Spravodajský servis |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
420,00 € |
03.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0046/21 |
Projektová dokumentácia na vydanie stavebného povolenia "Modernizácia cesty II/641 Okoč - Veľký Meder" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alfa 04 a.s. |
35889853 |
|
40 848,00 € |
03.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
