| 0020/22 |
Edukačné pomôcky - pretlakový ventilátor, nadstavec na ľahkú penu pre projekt "Komu sa nelení, tomu sa napení" z participatívneho rozpočtu 2021/2022 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ProlZS SK s.r.o. |
52287491 |
|
4 902,38 € |
04.03.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0376/22 |
Aplikačné a systémové konzultácie - DSS Galanta |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
31,74 € |
04.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0375/22 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
38,34 € |
04.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0370/22 |
Servisné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
4 032,00 € |
04.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0354/22 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
31,06 € |
04.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0350/22 |
Servisné a čistiace práce, údržba kávovarov umiestnených na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VTM Gastroz - servis, údržba |
34407316 |
|
425,40 € |
03.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0016/22 |
Stavebný objekt v k.ú. Skalica - Križovatka na ceste III/1146 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HANT Development, a.s. |
47800011 |
|
1,00 € |
03.03.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0405/22 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
1 578,18 € |
03.03.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0342/22 |
Spravodajský servis |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
420,00 € |
02.03.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0349/22 |
Balík služieb "Easy Desing" na internetovom portáli WWW.profesia.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Profesia, spol. s r. o. |
35800861 |
|
598,80 € |
02.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0379/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
23,11 € |
02.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0353/22 |
Telefonická podpora OvZP TTSK formou Hot-line |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
1 743,68 € |
02.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0346/22 |
Služby a systémová podpora |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
02.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0315/22 |
Technická podpora pri aktualizácii nástrojov webového sídla: www.tvorimekraj.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
sela origin s.r.o. |
47481641 |
|
156,66 € |
01.03.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0322/22 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
19,00 € |
01.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0321/22 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
986,00 € |
01.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0393/22 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,00 € |
01.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0381/22 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
609,98 € |
01.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0380/22 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
45,60 € |
01.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0348/22 |
Dodávka tepla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 164,51 € |
01.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0334/22 |
Nepretržitá pohotovosť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
2,40 € |
01.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0333/22 |
Prenájom SIM karty v GPRS komunikátore |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
18,00 € |
01.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0341/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
64,26 € |
01.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0340/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
130,30 € |
01.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0339/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 616,22 € |
01.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0338/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
6,89 € |
01.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0337/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
289,07 € |
01.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0336/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
511,26 € |
01.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0366/22 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. |
44444761 |
|
76,00 € |
01.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0360/22 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
709,20 € |
01.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
