| 2011/21 |
Výroba, dodanie a osadenie stálej tabule v rámci projektu "Modernizácia cesty II/499 Banka vrátanie Krajinského mosta v Piešťanoch - I.etapa" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Presentas, s.r.o. |
44656556 |
|
252,18 € |
13.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2066/21 |
USB eToken, predlžovací kábel pre prístup do Manexu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PosAm spol. s.r.o. |
31365078 |
|
98,40 € |
13.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0048/21 |
Stavebné práce na stavbe "Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/499 v úseku cesty horského priechodu Havran" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Swietelsky -Slovakia spol. s r.o. |
00896225 |
|
233 262,31 € |
13.09.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021/21 |
Doprava zamestnancov ÚTTSK na Športový deň |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kadlec bus, s.r.o. |
51425033 |
|
260,00 € |
10.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1965/21 |
Občerstvenie pre zamestnancov ÚTTSK na Športový deň |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Branislav Čavara
|
43759301 |
|
288,00 € |
10.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1971/21 |
Vodné,stočné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
19,07 € |
10.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1956/21 |
Pečiatky Trodat /Mgr.Šustek, Ing.Kuchárková/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský FILIP |
33548153 |
|
24,29 € |
10.09.2021 |
|
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1955/21 |
Pečiatka Trodat pre MOJ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský FILIP |
33548153 |
|
17,09 € |
10.09.2021 |
|
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2081/21 |
Prenájom tréningového centra na Športový deň zamestnancov ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
P+P s.r.o. |
47102918 |
|
3 900,00 € |
10.09.2021 |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2053/21 |
Stočné,vodné,zrážky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
137,92 € |
10.09.2021 |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2094/21 |
Preprava osôb a batožiny pre Eko-kemp v rámci projektu "Posilnenie biodiverzity a ekologickej siete na území rieky Moravy" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Sun bus s.r.o. |
48032247 |
|
808,98 € |
10.09.2021 |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2114/21 |
Tlač a distribúcia časopisu "Spolu tvoríme kraj" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
5 749,58 € |
10.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1922/21 |
Kancelárska stolička |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kancelária 24h s.r.o. |
46493000 |
|
76,31 € |
09.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1921/21 |
Kancelárske stoličky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kancelária 24h s.r.o. |
46493000 |
|
152,62 € |
09.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1963/21 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GC Tech. Ing. Peter Gerši |
36880574 |
|
216,06 € |
09.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1943/21 |
Lyžičky na kávu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
8,56 € |
09.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1942/21 |
Rýchlovarná konvica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
18,06 € |
09.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1919/21 |
Videozáznam "Zákon č. 431/2002 o účtovníctve v organizáciách štátnej správy a samosprávy aktuálne v roku 2021" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EDOS-SMART s.r.o. |
50288334 |
|
65,00 € |
09.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1999/21 |
Smútočný veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
100,00 € |
09.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2009/21 |
Darčekové predmety |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dagmar Strnisková |
40372103 |
|
136,50 € |
09.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1972/21 |
Online konferencia "Pracovno-právne otázky v súvislosti s očkovacím zákonom" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Verlag Dashofer s.r.o. |
35730129 |
|
82,80 € |
09.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2139/21 |
Kartónové krabice s klopami |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
672,00 € |
09.09.2021 |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1923/21 |
Elektronická príručka "Správny poriadok v praxi" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Martina Ďurišová -
Trenčiansky vzdelávací servis |
48291374 |
|
11,00 € |
08.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1913/21 |
Mesačný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava |
35823551 |
|
11,90 € |
08.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1934/21 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
2 318,00 € |
08.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1914/21 |
Skladací plošinový vozík |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AJ Produkty, a.s. |
36268518 |
|
78,00 € |
08.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1916/21 |
Live streamingu a záznamu zo zasadnutia zastupiteľstva TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DIGITEL, s.r.o. |
46146997 |
|
396,00 € |
08.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1967/21 |
Občerstvenie - projekt IPC, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
422,05 € |
08.09.2021 |
|
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2060/21 |
Poplatok za vyjadrenie ku projektovej dokumentácii pre potreby projektu "Cyklotrasa Peugeot - obec Zavar" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
47,40 € |
08.09.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1912/21 |
Plastové taniere,lyžice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MARK bal |
36241610 |
|
17,35 € |
07.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
