| 0470/22 |
Údržba a rozvoj informačného systému |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
5 160,00 € |
10.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0475/22 |
Dezinfekcia priestorov po očkovaní vo VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
|
333,60 € |
10.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0451/22 |
Vodné,stočné,tepelná,elektrická energia - refundácia nákladov vo VKOC Skalica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
|
119,78 € |
10.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0443/22 |
Mzdové náklady zamestnancov vo VKOC Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
|
154,88 € |
10.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0430/22 |
Zľava k DEKVS - frankovací stroj |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
22,40 € |
10.03.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0840/22 |
Technické zabezpečenie koncertu v priestoroch D.J.Palárika |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CALOS, s.r.o. |
36650986 |
|
5 946,00 € |
10.03.2022 |
|
|
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0021/22 |
Podnájomné od 9.3. do 30.9.2022 - zriadenie záchytného parkoviska na časti pozemku v meste Hlohovec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SPORTA arena, s.r.o. |
47082089 |
|
47 526,60 € |
09.03.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0404/22 |
Nápoje pre protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
REVA Bojničky, a.s. |
36237833 |
|
950,55 € |
09.03.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0403/22 |
Držiaky na zástavy - kovová tyč do stojanov umiestnených na budove ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
57,60 € |
09.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0401/22 |
Znalecký posudok na budovu v areáli školy na Sibírskej ul., k.ú. Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ľubomír Križan |
43302378 |
|
1 250,00 € |
09.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0424/22 |
Nealkoholické nápoje pre Hraničnú a cudzineckú políciu Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
186,28 € |
09.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0387/22 |
Plastové poháre, lyžičky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MARK bal |
36241610 |
|
122,53 € |
08.03.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0408/22 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
3 285,85 € |
08.03.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0437/22 |
Prenájom nebyt. priestorov 3/2022 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
62,50 € |
08.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0402/22 |
Kvety pre zamestnankyne ÚTTSK - MDŽ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mária Boorová BOOR ART |
37272756 |
|
300,00 € |
08.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0399/22 |
Nabíjanie DC, mesačný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava |
35823551 |
|
19,01 € |
08.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0019/22 |
Aktualizácia projektovej dokumentácie "Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
A. DOM s. r. o. |
34116516 |
|
780,00 € |
08.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0445/22 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Krivak & Co s.r.o. |
36863475 |
|
1 377,00 € |
08.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0373/22 |
Kredit do frankovacieho stroja NEOPOST IJ 50 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
5 000,00 € |
07.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0378/22 |
Papierové tašky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
2 250,00 € |
07.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0420/22 |
Spracovanie Zmeny 03/2021 ÚPN CMZ Trnava - Lokalita CL - Úprava areálu Západoslovenského múzea v Trnave |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. arch. Peter Zibrin, PhD. |
30791855 |
|
2 400,00 € |
07.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0388/22 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Gymnázium VJM Dun.Streda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
31,74 € |
07.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0377/22 |
Nápoje - na repre TTSK podľa požiadaviek protokolu a sekretariátu predsedu TTSK, zálohový obal |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
91,29 € |
07.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0410/22 |
Zabezpečenie nezdravotníckeho personálu-administratíva (skupinový výjazd) na očkovanie VOS |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Zdravá župa, s.r.o. |
53708997 |
|
39,54 € |
07.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0423/22 |
Náklady pri zriadení a prevádzke VKOC Dunajská Streda - elektrická energia,vodné,stočné,odvoz odpadu,údržba,dezinf.priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola Dunajská Streda |
53638522 |
|
607,93 € |
07.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0409/22 |
Zabezpečenie personálu na očkovanie VKOC SOŠE Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Zdravá župa, s.r.o. |
53708997 |
|
461,60 € |
07.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0407/22 |
Zabezpečenie personálu na očkovanie VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Zdravá župa, s.r.o. |
53708997 |
|
27 706,68 € |
07.03.2022 |
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0356/22 |
Online školenie "Základná finančná kontrola - povinné náležitosti a vzory do praxe" p.Machovičová |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
102,00 € |
04.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0361/22 |
Poplatok za monitorovanie poplachového systému |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
138,00 € |
04.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0412/22 |
Vodné,stočné,zrážky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
150,05 € |
04.03.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
