| 2647/21 |
Zdravotnícky materiál pre VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K&M Media s.r.o. |
44879806 |
|
53,71 € |
25.11.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0104/21 |
Vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemnej komunikácie do miestnej časti Majdánske v dĺžke 1,668 km (cesta č. III/1305) v k.ú.Horné Orešany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Robert Gombár |
40347451 |
|
1 200,00 € |
25.11.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2568/21 |
Online seminár "Individuálna účtovná uzávierka subjektu" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EDOS-PEM, s.r.o. |
36287229 |
|
89,00 € |
24.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2569/21 |
Ruže - udeľovanie Župných štipendií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mária Boorová BOOR ART |
37272756 |
|
60,00 € |
24.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2562/21 |
Oprava služ.mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RM JET, spol. s r.o. |
36236268 |
|
29,40 € |
24.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2564/21 |
Občerstvenie pre personál VKOC Dunajská Streda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola Dunajská Streda |
53638522 |
|
45,64 € |
24.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2561/21 |
Kultúrne vystúpenie počas udeľovania župných štipendií v priestoroch Západoslovenského múzea |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr. Peter Letovanec |
51635011 |
|
250,00 € |
24.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2554/21 |
Licencie JIRA Refined for Confluence na podklad pre Intraet a grafické zobrazenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EEA s.r.o. |
17321204 |
|
512,00 € |
24.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2553/21 |
Licencie JIRA Script runner na automatizovanie pracovných procesov pri programovaní systému |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EEA s.r.o. |
17321204 |
|
1 407,00 € |
24.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2552/21 |
Licencie JIRA Smart Courses for Confluence na vytváranie a programovanie eLearing školení |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EEA s.r.o. |
17321204 |
|
124,00 € |
24.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2551/21 |
Licencie JIRA Automation for Jira na automatizovanaie úloh pri programovaní systému |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EEA s.r.o. |
17321204 |
|
636,00 € |
24.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0082/21 |
Realizácia a vyhodnotenie penetračnej skúšky na ceste II/499 horský priechod Havran |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GEOCONSULT, s.r.o. |
31422969 |
|
864,00 € |
24.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2583/21 |
Plánovací kalendár na webovom portáli Kontentino |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KONTENTINO s.r.o. |
45302375 |
|
72,00 € |
24.11.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2572/21 |
Výroba pečiatok pre MOJ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský FILIP |
33548153 |
|
17,09 € |
24.11.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2567/21 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
91,46 € |
23.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2563/21 |
Oprava služ.mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
119,84 € |
23.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2593/21 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
61,98 € |
23.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2588/21 |
Prenájom priestorov "Odovzdávanie cien A.Srholca" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
0,03 € |
23.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2581/21 |
Zatieňovaie fólie pre VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
45,16 € |
23.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2580/21 |
Kancelársky materiál pre VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
119,16 € |
23.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2579/21 |
Kancelársky materiál pre VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
119,70 € |
23.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2636/21 |
Batérie nabíjateľné, nabíjačka na náhradné batérie pre MOJ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
56,37 € |
23.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2566/21 |
Pamätná sklenená plaketa v krabičke s grafikou Cena predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Victoria ART s.r.o. |
53919751 |
|
41,50 € |
23.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2620/21 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri vybavení a zabezpečení Telemedicínskeho simulačného centra pre vzdelávanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
|
10 000,00 € |
23.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2608/21 |
Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MTOP rent & sale, s.r.o. |
51424495 |
|
1,02 € |
23.11.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0085/21 |
Vyhotovenie polohopisného a výškopisného zamerania v k.ú. Veľká Mača |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Geodet Galanta, s.r.o. |
43881866 |
|
381,00 € |
23.11.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2560/21 |
Káva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
175,20 € |
22.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2529/21 |
Zabezpečenie licencovaných a autorizovaných dronových výstupov na objekte vo Veľkej Mači |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cukru production, s.r.o. |
46877827 |
|
2 580,00 € |
22.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2550/21 |
Organizačné zabezpečenie podujatia "Krajský hokejový turnaj o putovný pohár župana TTSK v Piešťanoch" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HK HAVRANI Piešťany |
42401917 |
|
250,00 € |
22.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2584/21 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
1 001,00 € |
22.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
