| 2684/21 |
Business Internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
296,40 € |
01.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0005/21 |
Darčekové balíčky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TORBIA, s.r.o. |
36343129 |
|
668,65 € |
01.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2719/21 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 213,20 € |
01.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2717/21 |
Telekomunikačné poplatky za dátové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9 189,37 € |
01.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2687/21 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
222,32 € |
01.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2634/21 |
Nepretržitá pohotovosť 11/2021 (Zemianske Sady) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
2,40 € |
01.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2633/21 |
Prenájom SIM karty v GPRS komunikátore |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
18,00 € |
01.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2670/21 |
Poplatok za monitorovanie poplachového systému, výjazd zásahovej skupiny /Zemianske Sady/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
120,00 € |
01.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0099/21 |
Vypracovanie auditu bezpečnosti pozemných komunikácií pre projekt "Rekonštrukcia mosta cez rieku Váh na ceste II/513 v Hlohovci, ev.č.mosta 513-006" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cemos, projektová kancelária, s.r.o. |
35744022 |
|
796,80 € |
01.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2668/21 |
Náklady pri zriadení a prevádzke VKOC Dunajská Streda 11/2021 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola Dunajská Streda |
53638522 |
|
2 221,11 € |
01.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2617/21 |
Update - aktualizácia programu CENKROS 4 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KROS a.s. |
31635903 |
|
936,00 € |
30.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2630/21 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
21,31 € |
30.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2650/21 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
252,38 € |
30.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2696/21 |
Tematický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
360,00 € |
30.11.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2624/21 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
8 356,08 € |
30.11.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2736/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 265,60 € |
30.11.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2735/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
173,42 € |
30.11.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2733/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
72,08 € |
30.11.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2679/21 |
Odvoz a likvidácia odpadu - zmiešaný stavebný odpad, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
R.G. Autodoprava s.r.o. |
45271020 |
|
189,12 € |
30.11.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2755/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
4 396,04 € |
30.11.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2700/21 |
Vysielanie relácie Raňajky v župane |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
2 457,60 € |
30.11.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2691/21 |
Reklamná kampaň v Záhoráckom Rádiu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HAPPY Agency, s.r.o. |
51104199 |
|
500,00 € |
30.11.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2651/21 |
Demontáž a montáž pneumatík,závažie,likvidácia pneumatík, uskladnenie pneumatík |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
751,58 € |
30.11.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2709/21 |
Technické zabezpečenie - výrez,preprava,osadenie žeriavom vianočného stromu v priestore parkoviska TTSKI |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AST Group s.r.o. |
36255998 |
|
1 232,40 € |
30.11.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2830/21 |
Preklad pozvánok a dokumentov na okrúhly stôl pre potreby projektu RegioCoop SK-AT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ILUMINATA EXIM LTD. s.r.o. |
50109863 |
|
37,50 € |
30.11.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2792/21 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JUDr. Natália Trubanová - advokátka |
52041646 |
|
383,27 € |
30.11.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2666/21 |
Likvidácia zdravotníckeho a nebezpečného biologického odpadu vzniknutého počas očkovania vo VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SLOVbiz s.r.o. |
47902124 |
|
318,00 € |
30.11.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2710/21 |
PHM, umývanie vozidiel, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 121,25 € |
30.11.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2798/21 |
Preklad tlačiva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
84,31 € |
30.11.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2734/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
51,11 € |
30.11.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
