| 0074/21 |
Aktualizácia projektovej dokumentácie "Modernizácia cesty II/502 Dolné Orešany" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mideas, s.r.o. |
36850811 |
|
18 600,00 € |
30.09.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0075/21 |
Vypracovanie aktualizácie projektovej dokumentácie - Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/572 Lehnice - prieťah |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K & K PROJECT, s.r.o. |
44420676 |
|
960,00 € |
30.09.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0070/21 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Google Commerce Limited |
368047 |
|
9,99 € |
30.09.2021 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2152/21 |
Kredit do frankovacieho stroja NEOPOST IJ 50 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
5 000,00 € |
29.09.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2141/21 |
Vypracovanie SKRIVKY ORNICE - doplnenie bilancie skrývky HHPP na pozemky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Pavol Jánošík |
0000 |
|
100,00 € |
29.09.2021 |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2110/21 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
94,00 € |
29.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2093/21 |
Plastové poháre na vodu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MARK bal |
36241610 |
|
27,84 € |
29.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2440/21 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
1 350,00 € |
29.09.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0079/21 |
Stavebné práce "Skvalitnenie a rozšírenie praktického vzdelávania v študij.odboroch SOŠT Hlohovec" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TECHNOSTAV PATA, s.r.o. |
46075607 |
|
36 590,16 € |
29.09.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2090/21 |
Vizitky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bright, s.r.o. |
36777633 |
|
156,00 € |
28.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2092/21 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
0,03 € |
28.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2226/21 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
2 055,00 € |
28.09.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2101/21 |
Kalibrácia digitálneho alkotestera ALCOVISOR MARS, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kalibrovanie, s.r.o. |
52355764 |
|
24,00 € |
28.09.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2087/21 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Hotelová akadémia Piešťany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
26,94 € |
28.09.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2238/21 |
Zrušenie prístupových kódov bývalých pracovníkov do systému EZS |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANTES HC s.r.o. |
47762136 |
|
22,08 € |
28.09.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2109/21 |
Občerstvenie pre personál MOJ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
8,36 € |
27.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2082/21 |
Sklenené plakety v krabičke s grafikou |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Victoria ART s.r.o. |
53919751 |
|
1 128,60 € |
27.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2089/21 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
42,48 € |
27.09.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2097/21 |
Aktualizácia rozpočtu stavebných prác na SOŠT Hlohovec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
3MP projekt, s.r.o. |
47566035 |
|
80,00 € |
27.09.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2182/21 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. |
44444761 |
|
378,50 € |
27.09.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2086/21 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Hotelová akadémia Piešťany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
26,94 € |
27.09.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0063/21 |
Internetové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mailchimp |
372008134 |
|
8,60 € |
26.09.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2208/21 |
Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MTOP rent & sale, s.r.o. |
51424495 |
|
3,12 € |
26.09.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2183/21 |
Plánovací kalendár na webovom portáli Kontentino |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KONTENTINO s.r.o. |
45302375 |
|
72,00 € |
25.09.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2207/21 |
Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MTOP rent & sale, s.r.o. |
51424495 |
|
1,65 € |
25.09.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2206/21 |
Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MTOP rent & sale, s.r.o. |
51424495 |
|
1,36 € |
25.09.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2205/21 |
Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MTOP rent & sale, s.r.o. |
51424495 |
|
2,26 € |
25.09.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2095/21 |
Nápoje - na repre TTSK podľa požiadaviek protokolu a sekretariátu predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Včelco s.r.o. |
36783455 |
|
156,60 € |
24.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2070/21 |
Zverejnenie inzerátu na obchodnú verejnú súťaž |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
91,80 € |
24.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2072/21 |
Ročné online predplatné denníka N |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
N Press, s.r.o. |
46887491 |
|
56,93 € |
24.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
