| 2803/21 |
Kancelársky papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GC Tech. Ing. Peter Gerši |
36880574 |
|
658,71 € |
02.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2631/21 |
Technická podpora pri aktualizácii nástrojov webového sídla: www.tvorimekraj.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
sela origin s.r.o. |
47481641 |
|
156,66 € |
01.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2693/21 |
Predplatné Hospodárske noviny print od 3.1.2022 do 30.12.2022 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
259,00 € |
01.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2665/21 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,00 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2664/21 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9,00 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2656/21 |
Príprava a organizácia súťaže návrhov s predmetom zadania "Memoriál slobody slova vo Veľkej Mači" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Inštitút Slovenskej komory architektov (ISKA) |
45794626 |
|
1 610,70 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2695/21 |
Dodávka tepla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 513,06 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2652/21 |
Telefonická podpora OvZP TTSK formou Hot-line |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
1 608,25 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2692/21 |
Dezinfekcia, dezinsekcia,deratizácia v objektoch |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Peter Glemba |
43648355 |
|
1 197,84 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2627/21 |
Kancelársky materiál pre VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
138,54 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2626/21 |
Kancelársky materiál pre VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
103,38 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2662/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
93,17 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2661/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
337,33 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2660/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 313,10 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2659/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
6,85 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2658/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
306,20 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2657/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
254,76 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0083/21 |
Stavebné práce "Rekonštrukcia striech - Kreatívne a kultúrne centrum PN" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GIT, s.r.o. |
44243481 |
|
61 982,58 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2673/21 |
Prenájom frankovacieho stroja IS 42090 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
90,00 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2697/21 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PATROL SLOVAKIA, s.r.o. |
47240351 |
|
148,20 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2653/21 |
Telefonická podpora OvZP TTSK formou Hot-line |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
01.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2690/21 |
Stropné lampy, elektr.krabičky, vypínače, zásuvky, baterky, materiál použitý pri drobných opravách na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
604,07 € |
01.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2722/21 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,04 € |
01.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2721/21 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,00 € |
01.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2720/21 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
416,81 € |
01.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2718/21 |
Telekomunikačné služby-datové služby,Telekomunikačné služby-Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 009,97 € |
01.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2712/21 |
Telekomunikačné poplatky - SMS Direct, úrok z omeškania |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
404,76 € |
01.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2688/21 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
44,40 € |
01.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2686/21 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
72,58 € |
01.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2685/21 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
01.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
