| 2150/21 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
230,39 € |
01.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2149/21 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
64,44 € |
01.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2148/21 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
01.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2221/21 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 226,41 € |
01.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2219/21 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9 198,34 € |
01.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0063/21 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie "Vážska cyklomagistrála - Trnava, časť Zavar-PSA, úsek Cyklolávka" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alexander TESÁR, PhD., DrSc. |
14025213 |
|
2 400,00 € |
01.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0053/21 |
Projektová dokumentácia, aktualizácia "Šoporňa - most cez potok Jarčie, km 4,810 - 4,850" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alexander TESÁR, PhD., DrSc. |
14025213 |
|
13 800,00 € |
01.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2120/21 |
Vizitky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bright, s.r.o. |
36777633 |
|
24,00 € |
30.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2119/21 |
Vizitky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bright, s.r.o. |
36777633 |
|
72,00 € |
30.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2159/21 |
Tematický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
360,00 € |
30.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2115/21 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
20,08 € |
30.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2156/21 |
Občerstvenie, strava pre personál vo VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s. |
34144790 |
|
535,00 € |
30.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2165/21 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JUDr. Natália Trubanová - advokátka |
52041646 |
|
884,38 € |
30.09.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2118/21 |
Kuchynské a reštauračné zariadenie kuchyne, inventár |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
15 952,20 € |
30.09.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0050/21 |
Kuchynské zariadenie - pult s mot.vrátami, konvektomat s podstavcom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 114,60 € |
30.09.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0055/21 |
Stavebné práce "Rekonštrukcia zrkadlovej sály Divadla Jána Palárika v Trnave" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PAMARCH, s.r.o. |
46282041 |
|
46 481,29 € |
30.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2111/21 |
Občerstvenie na konzultačný deň pre žiadateľov v nadväznosti na vyhlásené výzvy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
52,80 € |
30.09.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2161/21 |
Vysielanie relácie Raňajky v župane |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
2 457,60 € |
30.09.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2176/21 |
Reklamná kampaň v Záhoráckom Rádiu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HAPPY Agency, s.r.o. |
51104199 |
|
500,00 € |
30.09.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2112/21 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
8 356,08 € |
30.09.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2163/21 |
Vodné,stočné /Hody Galanta/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
543,78 € |
30.09.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2257/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
4 283,24 € |
30.09.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2244/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
978,96 € |
30.09.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2179/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
79,45 € |
30.09.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2237/21 |
Dodávka elektriny,úrok z omeškania |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
65,89 € |
30.09.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2236/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
78,66 € |
30.09.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2265/21 |
Kytice pre ocenené osobnosti "Ekologický čin roka 2020" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola Rakovice |
53638581 |
|
171,00 € |
30.09.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2213/21 |
PHM,umývanie vozidiel,serv.poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 161,09 € |
30.09.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2267/21 |
Preklad faktúr, tlmočenie "Cena TTSK" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
523,20 € |
30.09.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2271/21 |
Dodávka elektriny 9/2021 (budova býv.FIGARO Piešťany) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51966255 |
|
113,75 € |
30.09.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
