| 0655/22 |
Zrážky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
366,10 € |
31.03.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0654/22 |
Vodné, stočné, zrážky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
273,53 € |
31.03.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0633/22 |
Internet Unlimited Mini |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
edoma seven s.r.o. |
51060213 |
|
10,80 € |
31.03.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0504/22 |
Letenky Tel Aviv-Viedeň |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
517,00 € |
30.03.2022 |
|
|
02.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0011/22 |
Závesný systém - háčiky, lanká |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DANTIK, s.r.o. |
63075652 |
|
134,00 € |
30.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0512/22 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mana Roots s.r.o. |
48242985 |
|
41,04 € |
30.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0505/22 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Štefan Gočál - GO-PAP |
33206996 |
|
1 250,69 € |
30.03.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0540/22 |
Ochranné pracovné pomôcky pre zamestnancov ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Jana Ušákova - ZAJO |
33206414 |
|
128,00 € |
30.03.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0514/22 |
USB kľúč, stolová lampa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
33,48 € |
29.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0506/22 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Stredná športová škola Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
31,74 € |
29.03.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0036/22 |
Vypracovanieovej dokumentácie, inžinierska činnosť pre dielo "Modernizácia cesty II/561 Okoč - Veľký Meder: vypracovanie projektovej dokumentácie, odborný autorský dozor a inžinierska činnosť" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alfa 04 a.s. |
35889853 |
|
1 200,00 € |
29.03.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0491/22 |
Vyhotovenie geometrického plánu na oddelenie pozemkov k.ú. Dobrá Voda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Samuel Ďuriš - geodet |
53348150 |
|
650,00 € |
28.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0502/22 |
Občerstvenie - Zastupiteľstvo TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
153,10 € |
28.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0492/22 |
Aplikačné a systémové konzultácie - SOŠ Holíč |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
31,74 € |
28.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0520/22 |
Prenájom častí pozemkov na LV č. 9056 v k.ú. Skalica - projekt "Moravská cyklotrasa, úsek 7 Holíč - Baťov kanál, časť 7,3 MVE - Baťov kanál" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Banská Štiavnica |
36022047 |
|
1,00 € |
28.03.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0519/22 |
Nájom častí vodnej stavby koruny ľovostr.ochrannej hrádze rieky Moravy, proj.Clean Mobility |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Banská Štiavnica |
36022047 |
|
8 363,00 € |
28.03.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0009/22 |
Licencie pre potreby organizovania konferenčných meetingov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Digital River Ireland, Ltd. |
IE6426071C |
|
256,50 € |
27.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0010/22 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Google Commerce Limited |
368047 |
|
9,99 € |
27.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0524/22 |
Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORAGE PARK Trnava s,r.o. |
36767484 |
|
3,01 € |
27.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0525/22 |
Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORAGE PARK Trnava s,r.o. |
36767484 |
|
2,47 € |
26.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0496/22 |
Čistiace tabletky do kávovaru |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
37,90 € |
25.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0503/22 |
Občerstvenie - školenie vedúcich pracovníkov, doprava občerstvenia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
341,40 € |
25.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0501/22 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
84,40 € |
25.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0027/22 |
Stavebné práce "Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MOSAP, a.s. |
36521671 |
|
138 210,14 € |
25.03.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0486/22 |
Káva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
240,90 € |
24.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0490/22 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Štefan Gočál - GO-PAP |
33206996 |
|
197,84 € |
24.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0494/22 |
Výroba pečiatky Trodat |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský FILIP |
33548153 |
|
17,09 € |
24.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0500/22 |
Dezinfekčné prípravky na ruky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
iM3 s.r.o. |
45853461 |
|
62,10 € |
24.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0513/22 |
Edukačné pomôcky pre projekt - šijací stroj,overlocklová pätka pre projekt "4days 4 create and 4planet festival kreatívnej cirkularity SWAPni alebo pre TVOR" v rámci participatívnehzo rozpočtu 2021/2022 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ab-obchod s.r.o. |
50100815 |
|
1 700,00 € |
24.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0499/22 |
Jarná kvetinová výsadba nádob pred ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola Rakovice |
53638581 |
|
220,00 € |
24.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
