| 2160/21 |
Online prístup - ročné predplatné Denník N od 6.10.2021 - 6.10.2022 /p.Horáková/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
N Press, s.r.o. |
46887491 |
|
56,93 € |
06.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2174/21 |
Potlač loga TTSK na plastové obaly /dodané/ spolu s výrobou raznice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mikuláš Hanzlík, KNIHÁRSTVO-HANZLÍK |
17698278 |
|
230,40 € |
06.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2171/21 |
Online seminár PAM 36.03 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
42,00 € |
06.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2168/21 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mária Boorová BOOR ART |
37272756 |
|
30,00 € |
06.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2261/21 |
Výmena-servis 2 ks výbojky UV-C do germicídneho žiariča, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SRS Group s.r.o. |
44520433 |
|
64,99 € |
06.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2225/21 |
Likvidácia zdravotníckeho a nebezpečného biologického odpadu vzniknutého počas očkovania |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SLOVbiz s.r.o. |
47902124 |
|
48,97 € |
06.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2245/21 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
250,00 € |
06.10.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2184/21 |
Mobilný výplatný lístok pre pracovníkov ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
149,80 € |
06.10.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2343/21 |
Vypracovanie znaleckého posudku k pozemkom vedených na LV č. 455, k.ú. Horné Topoľníky - stavba - "Topoľníky kanalizácia-zmena č.1" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Jolán Németh |
36081469 |
|
371,84 € |
06.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2342/21 |
Prevádzkové náklady |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
|
31,16 € |
06.10.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2215/21 |
Online seminár "Vydávanie rozhodnutí elektronicky - elektronizácia štátnej správy a samosprávy ku koncu roka 2021" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EDOS-PEM, s.r.o. |
36287229 |
|
78,00 € |
05.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2138/21 |
Stoličky, stoly |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
816,48 € |
05.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2135/21 |
Vizitky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bright, s.r.o. |
36777633 |
|
84,00 € |
05.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2153/21 |
Spravodajský servis |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
420,00 € |
05.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2133/21 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mária Boorová BOOR ART |
37272756 |
|
30,00 € |
05.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2228/21 |
Poplatok za monitorovanie poplachového systému, výjazd zásahovej skupiny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
120,00 € |
05.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2217/21 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
709,20 € |
05.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2216/21 |
Výkon správy majetku paušál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 040,92 € |
05.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2269/21 |
Klávesnica HP Slim - kancelária Brusel |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
32,17 € |
05.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2268/21 |
Notebook HP,taška na notebook,optická myš - vybavenie do kancelárie Brusel |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
853,11 € |
05.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2281/21 |
Dobropis k fa. 8291912487 - Mobilný internet 1.-30.9.2021 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,56 € |
05.10.2021 |
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2140/21 |
Materiál potrebný na údržbu a drobné opravy v budove ÚTTSK, batérie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
763,22 € |
04.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2155/21 |
Telefonická podpora OvZP TTSK formou Hot-line |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
829,52 € |
04.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2164/21 |
Zverejnenie inzerátov v regionálnych novinách počas kampane |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
369,60 € |
04.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2177/21 |
Prenájom frankovacieho stroja IS 42090 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
90,00 € |
04.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2169/21 |
Prenájom priestorov - kancelárie Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1 , Trnava |
17055385 |
|
1 578,18 € |
04.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2157/21 |
Prenájom optického vlákna SM |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-IT, s.r.o. |
44102771 |
|
1 689,60 € |
04.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2211/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
25,55 € |
04.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2210/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
280,32 € |
04.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2146/21 |
Servisný zásah - prepojenie servera VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
|
30,00 € |
04.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
