| 2253/21 |
Aplikačné a systémové konzultácie - TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
1 724,16 € |
13.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2994/21 |
Zabezpečenie nezdravotnickeho personálu na očkovanie VKOC MŠH Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Zdravá župa, s.r.o. |
53708997 |
|
2 227,08 € |
13.10.2021 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2250/21 |
Odborná literatúra - Správny poriadok 3.vydanie, Zákon o priestupkoch-komentár 2.vydanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o. |
46380434 |
|
128,00 € |
12.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2230/21 |
Tlač a výlep plagátov na bilbordové plochy vo vlastíctve TTSK pre realizáciu reklamnej kampane duálneho vzdelávania od 1.10.2021 - 31.1.2022 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BigMedia, spol. s r. o. |
43999999 |
|
1 106,40 € |
12.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2285/21 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
0,03 € |
12.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2287/21 |
Odvoz a likvidácia odpadu pre potreby realizácie projektu "Vyčistime si chotár" - Participatívny rozpočet 2020/2021 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ROJAN.preprava s.r.o. |
47121530 |
|
624,00 € |
12.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2346/21 |
Pracovný obed - delegácia Juhomoravského kraja |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FEPA TT s.r.o. |
36006769 |
|
343,80 € |
12.10.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2255/21 |
Ročné aktualizačné poplatky /RAP SPIN pre OvZP TTSK, ÚTTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
42 929,47 € |
11.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2254/21 |
Ročný aktualizačný poplatok od 1.10. do 31.12.2021 - automatizovaný export údajov z prostredia SPIN pre zabezpečenie povinnosti zverejňovnia údajov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
370,44 € |
11.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2338/21 |
Úprava komunikácií vrátane spevnenia vjazdov na záchytné parkoviská a doplnenie zábradlia v súvislosti s návštevou Svätého otca Františka v meste Šaštín-Stráže |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
|
84 405,00 € |
11.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2241/21 |
Toaletný papier,papier.skladané utierky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
328,56 € |
11.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2590/21 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
40,00 € |
11.10.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2258/21 |
Vodné, stočné, zrážky 10.9.-9.10.2021 - SOŠ Holíč |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
131,90 € |
09.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0065/21 |
Kúpa nehnuteľnosti - parc.č. 11218, k.ú. Dojč, LV č. 4667 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
APROREAL, s.r.o. |
46336737 |
|
1,00 € |
09.10.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2209/21 |
Mesačný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava |
35823551 |
|
11,90 € |
08.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2256/21 |
Predplatné online Digitál od 24.9.2021-23.9.2022 /Mgr.Marosi/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
99,90 € |
08.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2212/21 |
Služby a systémová podpora |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
08.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2227/21 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
2 354,93 € |
08.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2180/21 |
Tlač a distribúcia časopisu "Spolu tvoríme kraj" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
8 553,01 € |
08.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2243/21 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní Medzinárodných pretekov "Okolo Slovenska" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský zväz cyklistiky o.z. |
00684112 |
|
15 000,00 € |
08.10.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2229/21 |
Online prístup - ročné predplatné SME.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
42,00 € |
07.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0056/21 |
Stavebné práce "Rekonštrukcia striech - Kreatívne a kultúrne centrum PN" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GIT, s.r.o. |
44243481 |
|
21 647,28 € |
07.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2242/21 |
Osviežovače vzduchu, údržba difuzérov na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
New Aroma |
51666651 |
|
1 382,00 € |
07.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2240/21 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Krivak & Co s.r.o. |
36863475 |
|
10 812,00 € |
07.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2239/21 |
Tlmočenie do posunkovej reči na brífingu v Dunajskej Strede |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Katarína Vidová Súdny tlmočník č. 951096 |
34718290 |
|
48,60 € |
07.10.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2187/21 |
Aplikačné a systémové konzultácie - SOŠ Hlohovec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
26,94 € |
07.10.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2186/21 |
Aplikačné a systémové konzultácie - DSS Rohov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
26,94 € |
07.10.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2185/21 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Správa a údržba ciest Trnava p.Rakayová |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
26,94 € |
07.10.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2235/21 |
Servisné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
4 032,00 € |
07.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2350/21 |
Kancelársky papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GC Tech. Ing. Peter Gerši |
36880574 |
|
585,60 € |
07.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
