| 2339/21 |
Finančná spoluúčasť - film ,,Správa" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
D.N.A., s.r.o. |
35814209 |
|
10 000,00 € |
25.10.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2381/21 |
Optická myš |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
28,97 € |
25.10.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2353/21 |
Toner |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
152,32 € |
24.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2348/21 |
Znalecký posudok k stanoveniu všeobecnej hodnoty parcely k.ú. Šoporňa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing.Ľubica Chomčová |
40566692 |
|
180,00 € |
23.10.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2340/21 |
Školenie "Zmeny v stravovaní zamestnancov" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EDOS-PEM, s.r.o. |
36287229 |
|
84,00 € |
22.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2320/21 |
Zverejnenie inzerátu na výberové konanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
86,40 € |
22.10.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2319/21 |
Zverejnenie inzerátu na výberové konanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
86,40 € |
22.10.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2321/21 |
Zverejnenie inzerátu na výberové konanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
57,24 € |
22.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2327/21 |
Výmena štočku do VKOC Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský FILIP |
33548153 |
|
8,64 € |
22.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2322/21 |
Náhradné diely pre IT - káble, nabíjačky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
200,97 € |
22.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2324/21 |
Vypracovanie znaleckého posudku - LV č.8119, k.ú. Hlohovec, parc.č.6707 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Imrich Reichel |
43572871 |
|
350,00 € |
22.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2323/21 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní projektu "Národná cena starostivosti - Dobré srdce 2021" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR o.z. |
42170460 |
|
2 000,00 € |
22.10.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2345/21 |
Vyhotovenie geometrických plánov Vážskej cyklomagistrály v k.ú. Siladice, k.ú. Dvorníky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Peter Kokles |
36875490 |
|
1 000,00 € |
22.10.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2344/21 |
Vyhotovenie geometrických plánov Vážskej cyklomagistrály v k.ú. Siladice - most |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Peter Kokles |
36875490 |
|
350,00 € |
22.10.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2315/21 |
Aplikačné a systémové konzultácie - SOŠ obchodu a služieb Piešťany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
26,94 € |
22.10.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2357/21 |
Znalecký posudok - zriadenie vecného bremena - horúcovod na parc.č.5311/46,LV č.8267, k.ú. Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Tibor Škripec |
30929946 |
|
240,00 € |
21.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2318/21 |
Servisné a čistiace práce, údržba kávovarov umiestnených na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VTM Gastroz - servis, údržba |
34407316 |
|
264,00 € |
21.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2328/21 |
Technické zabezpečenie a služby na podujatie - "Inovačné dni" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Varia Sound, s.r.o. |
44438061 |
|
2 966,00 € |
21.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2314/21 |
Prenájom reklamnej plochy na autobusoch SAD Dunajská Streda na reklamnú kampaň |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
|
285,60 € |
21.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2312/21 |
Prenájom bilboardových plôch za účelom ralizácie reklamnej kampane na podporu duálneho vzdelávania |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ISPA s.r.o. |
31328717 |
|
672,00 € |
21.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2341/21 |
Live streamingu a záznamu zo zasadnutia zastupiteľstva TTSK dňa 20.10.2021 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DIGITEL, s.r.o. |
46146997 |
|
220,00 € |
20.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2309/21 |
Oprava interierových žalúzií na 3.posch. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Čavojský |
33555265 |
|
294,00 € |
20.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2308/21 |
Tlač samolepiek "Zákaz vstupu bez rúška" pre potreby ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
21,00 € |
20.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2307/21 |
Vlajka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
41,82 € |
20.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2325/21 |
Online seminár "eGovernment - výkon verejnej moci elektronicky v r.2021" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
79,00 € |
20.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2298/21 |
Zabezpečenie personálu na očkovanie VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Zdravá župa, s.r.o. |
53708997 |
|
4 474,07 € |
20.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2301/21 |
Zabezpečenie personálu na očkovanie VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Zdravá župa, s.r.o. |
53708997 |
|
148,72 € |
20.10.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2300/21 |
Zabezpečenie personálu na očkovanie VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Zdravá župa, s.r.o. |
53708997 |
|
226,96 € |
20.10.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2299/21 |
Zabezpečenie personálu na očkovanie VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Zdravá župa, s.r.o. |
53708997 |
|
664,25 € |
20.10.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2297/21 |
Zabezpečenie personálu na očkovanie VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Zdravá župa, s.r.o. |
53708997 |
|
5 519,96 € |
20.10.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
