| 2895/21 |
Predplatné - online prístup Denník N, Pravda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
346,30 € |
30.12.2021 |
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2892/21 |
Strava pre personál VKOC Skalica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
|
310,10 € |
29.12.2021 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2921/21 |
Strava, občerstvenie pre personál VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
1 364,00 € |
29.12.2021 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2887/21 |
Priebežný audit individuálnej účtovnej závierky za r. 2021 a vypracovanie Listu pre vedenie účtovvnej jednotky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AUDIT - EXPERT, s.r.o. |
36711748 |
|
7 578,60 € |
28.12.2021 |
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2882/21 |
Zabezpečenie personálu na očkovanie VKOC Dunajská Streda, VKOC SOŠE Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Zdravá župa, s.r.o. |
53708997 |
|
2 350,06 € |
28.12.2021 |
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2881/21 |
Zabezpečenie personálu na očkovanie VKOC Dunajská Streda, VKOC SOŠE Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Zdravá župa, s.r.o. |
53708997 |
|
24 678,05 € |
28.12.2021 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2884/21 |
Elektroinštalačný materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
101,21 € |
27.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2890/21 |
Online školenie "Microsoft Word III. - pre pokročilých" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
IT learning Slovakia, s.r.o. |
43939899 |
|
320,40 € |
27.12.2021 |
|
|
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2883/21 |
Spotrebný materiál použitý pri drobných opravách na ÚTTSK, náradie,meter,metla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
143,50 € |
27.12.2021 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2889/21 |
Internet Unlimited Mini |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
edoma seven s.r.o. |
51060213 |
|
10,80 € |
27.12.2021 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2956/21 |
Plánovací kalendár na webovom portáli Kontentino |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KONTENTINO s.r.o. |
45302375 |
|
72,00 € |
24.12.2021 |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0108/21 |
Poskytnutie elektronických služieb Integrovaný informačný systémTTSK - rozvoj aplikačného programového vybavenie pre dizajnovanie elektronických služieb VÚC, editor podania so selektorom služieb, administračný modul a súkromná zóna |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
81 720,00 € |
23.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2875/21 |
Podpora výučby v rámci predmetov Informatika a Biológia inovatívnou formou na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Žilinská malá školská reforma |
50746278 |
|
6 894,68 € |
23.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2880/21 |
Ochranné púzdro na mobil |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
51,70 € |
23.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2866/21 |
Výroba pečiatok Trodat pre VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský FILIP |
33548153 |
|
34,18 € |
22.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2874/21 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
23,29 € |
22.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2869/21 |
Reg. poplatok za doménu - tvoríme kraj.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Webglobe - Yegon, s.r.o. |
36306444 |
|
14,94 € |
22.12.2021 |
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2868/21 |
Reg. poplatok za doménu - spolutvoríme kraj.sk od 4.1.2022 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Webglobe, a.s. |
52486567 |
|
14,94 € |
22.12.2021 |
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2871/21 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
293,30 € |
22.12.2021 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2877/21 |
Nájomné za užívanie pozemku od 5.11. do 31.12.2021 - vybudovanie cyklotrasy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CTP Slovakia, s.r.o. |
48292982 |
|
120,00 € |
22.12.2021 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2891/21 |
Občerstvenie pre personál VKOC Dunajská Streda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola Dunajská Streda |
53638522 |
|
187,00 € |
22.12.2021 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0075/21 |
Prenájom virtuálneho servera pre účely tvorby weblových systémov VPS ON ov5592 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WEDOS Internet, a.s. |
28115708 |
|
283,68 € |
22.12.2021 |
|
|
15.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2873/21 |
Verejné obstarávanie "Pamätník Veľká Mača" - súťaž návrhov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
obstaráme, s.r.o. |
52245489 |
|
360,00 € |
22.12.2021 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2975/21 |
Preklad protokolu z workshopu a pracovného stretnutia pre potreby projektuRegioCoop SK-AT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ILUMINATA EXIM LTD. s.r.o. |
50109863 |
|
81,25 € |
22.12.2021 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2851/21 |
Nápoje - na repre TTSK podľa požiadaviek protokolu a sekretariátu predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
33,88 € |
21.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0103/21 |
Stavebné práce "Rekonštrukcia zrkadlovej sály Divadla Jána Palárika v Trnave" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PAMARCH, s.r.o. |
46282041 |
|
139 104,76 € |
21.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2857/21 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
184,50 € |
21.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2839/21 |
Elektroinštalačný materiál použitý v priestoroch ÚTTSK, kábel, žiarovky, prúdová chránička |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
137,35 € |
21.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2850/21 |
Výroba pečiatok pre VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský FILIP |
33548153 |
|
17,09 € |
21.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2860/21 |
Držiak pohárov Easy - zásobník vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MARLUS Group s.r.o. |
31411304 |
|
70,00 € |
21.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
