| 2413/21 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
01.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2393/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
93,17 € |
01.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2392/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
337,33 € |
01.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2391/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 313,10 € |
01.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2390/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
6,85 € |
01.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2389/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
306,20 € |
01.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2388/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
254,76 € |
01.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2472/21 |
Telekomunikačné poplatky - SMS Direct |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
404,15 € |
01.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2471/21 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,26 € |
01.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2470/21 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,00 € |
01.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2469/21 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
439,45 € |
01.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2465/21 |
Telekomunikačné služby-datové služby,Telekomunikačné služby-Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 026,82 € |
01.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2415/21 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
249,41 € |
01.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2414/21 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
71,07 € |
01.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2380/21 |
Nepretržitá pohotovosť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
2,40 € |
01.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2379/21 |
Prenájom SIM karty v GPRS komunikátore |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
18,00 € |
01.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2467/21 |
Telekomunikačné poplatky za dátové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9 189,37 € |
01.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2466/21 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 213,20 € |
01.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2412/21 |
Business Internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
296,40 € |
01.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2501/21 |
Náklady pri prenájme nebytových priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
156,66 € |
01.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0070/21 |
Stavebné práce "Rekonštrukcia zrkadlovej sály Divadla Jána Palárika v Trnave" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PAMARCH, s.r.o. |
46282041 |
|
109 696,68 € |
31.10.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2438/21 |
Tematický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
360,00 € |
31.10.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2446/21 |
Internet Unlimited Mini |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
edoma seven s.r.o. |
51060213 |
|
10,80 € |
31.10.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2444/21 |
Reklamná kampaň v Záhoráckom Rádiu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HAPPY Agency, s.r.o. |
51104199 |
|
500,00 € |
31.10.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2422/21 |
PHM,umývanie vozidiel,serv.poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 207,69 € |
31.10.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2484/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
4 496,80 € |
31.10.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2483/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
989,43 € |
31.10.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2475/21 |
Vysielanie relácie Raňajky v župane |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
2 457,60 € |
31.10.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2463/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
117,66 € |
31.10.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2464/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
30,03 € |
31.10.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
