| 2493/21 |
Kovanie na dvere použité na opravu posuvných dverí na skriniach ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
INOX PROFI s.r.o.
|
48111180 |
|
85,60 € |
04.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2515/21 |
Stavebný materiál - šindeľ, lepenka pre potreby projektu "Zachráňme naše lastovičky" - participatívny rozpočet TTSK 2020/2021 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MOBEL FABRIK s.r.o.
Prevádzka Nám.Piateľstva 5090/39 |
44902280 |
|
740,40 € |
04.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2420/21 |
Kávovar /Oddelenie nakladania s majetkom/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.cz a.s. |
27082440 |
|
320,79 € |
03.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2404/21 |
Rýchlovarná kanvica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
29,76 € |
03.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2410/21 |
Občerstvenie pre personál VKOC Dunajská Streda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola Dunajská Streda |
53638522 |
|
106,57 € |
03.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2476/21 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
26,87 € |
03.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2459/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
332,88 € |
03.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2396/21 |
Tlač a distribúcia časopisu "Spolu tvoríme kraj" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
8 553,01 € |
03.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2513/21 |
Preklad prezentáciií a textu pre potreby projektu "RegioCoop SK-AT" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ILUMINATA EXIM LTD. s.r.o. |
50109863 |
|
137,50 € |
03.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2450/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
25,55 € |
03.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2436/21 |
Dodávka tepla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 513,06 € |
02.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2405/21 |
Telefonická podpora OvZP TTSK formou Hot-line |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
1 303,54 € |
02.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2382/21 |
Služby a systémová podpora |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
02.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2385/21 |
GPS riadiaca jednotka do služ.mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
gps systems s.r.o. |
46613111 |
|
190,56 € |
02.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2365/21 |
Kancelárske potreby pre VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
53,76 € |
02.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2364/21 |
Kancelárske potreby pre VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
70,08 € |
02.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2384/21 |
Nabíjanie služobného elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GreenWay Infrastructure s.r.o. |
47728086 |
|
5,38 € |
02.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2366/21 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PATROL SLOVAKIA, s.r.o. |
47240351 |
|
148,20 € |
02.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0071/21 |
Automobil Škoda Superb Style EČV 07901 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
38 920,00 € |
02.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2369/21 |
Technická podpora pri aktualizácii nástrojov webového sídla: www.tvorimekraj.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
sela origin s.r.o. |
47481641 |
|
156,66 € |
02.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2383/21 |
Stravné lístky, dohodnutá zmluvná odmena |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
36 082,08 € |
02.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2362/21 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
8 356,08 € |
02.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2439/21 |
Opakujúce zverejnenie inzerátov v regionálnych novinách počas kampane |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
369,60 € |
02.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2456/21 |
Prenájom frankovacieho stroja IS 42090 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
90,00 € |
02.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2399/21 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Gymnázium Galanta |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
26,94 € |
02.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2398/21 |
Aplikačné a systémové konzultácie - DSS pre deti a dospelých Okoč |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
26,94 € |
02.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2397/21 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Múzeum Hlohovec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
26,94 € |
02.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2418/21 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,00 € |
01.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2417/21 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,00 € |
01.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2416/21 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
44,40 € |
01.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
