| 2903/21 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
01.01.2022 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0020/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 616,22 € |
01.01.2022 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0017/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
783,72 € |
01.01.2022 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2934/21 |
Telekomunikačné poplatky - SMS Direct |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
404,15 € |
01.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2933/21 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,00 € |
01.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2937/21 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
44,40 € |
01.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2932/21 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,00 € |
01.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2931/21 |
Telekomunikačné služby /frankovací stroj na podateľni ÚTTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,90 € |
01.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2926/21 |
Business Internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
296,40 € |
01.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0024/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
64,26 € |
01.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0023/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
130,30 € |
01.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0022/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
6,89 € |
01.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0021/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
289,07 € |
01.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0001/22 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PATROL SLOVAKIA, s.r.o. |
47240351 |
|
148,20 € |
01.01.2022 |
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2935/21 |
Telefonne poplatky 1.-31.12.2021 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
65,60 € |
01.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2928/21 |
Telekomunikačné služby-datové služby,Telekomunikačné služby-Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 009,97 € |
01.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2936/21 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
206,78 € |
01.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2930/21 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
50,53 € |
01.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2927/21 |
Telekomunikačné poplatky za dátové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9 189,37 € |
01.01.2022 |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2929/21 |
Telekomunikačné poplatky za služby,ICT služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 213,20 € |
01.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2905/21 |
Stravovanie pre personál VKOC Dunajská Streda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola Dunajská Streda |
53638522 |
|
460,00 € |
31.12.2021 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2901/21 |
Občerstvenie pre personál VKOC Dunajská Streda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola Dunajská Streda |
53638522 |
|
78,04 € |
31.12.2021 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2888/21 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
8 356,08 € |
31.12.2021 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2896/21 |
Vysielanie relácie Raňajky v župane |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
2 457,60 € |
31.12.2021 |
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2918/21 |
Spravodajský servis |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
420,00 € |
31.12.2021 |
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2915/21 |
Tematický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
360,00 € |
31.12.2021 |
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2916/21 |
Telefonická podpora OvZP TTSK formou Hot-line |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
1 879,12 € |
31.12.2021 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2920/21 |
Reklamná kampaň v Záhoráckom Rádiu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HAPPY Agency, s.r.o. |
51104199 |
|
500,00 € |
31.12.2021 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2904/21 |
Poskytnutie služieb IT vo VKOC SOŠE Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Erent Gabriel ERCOMP |
33199108 |
|
2 304,00 € |
31.12.2021 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2917/21 |
Náklady pri zriadení a prevádzke VKOC Dunajská Streda - elektrická energia,vodné,stočné,odvoz odpadu,údržba,dezinf.priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola Dunajská Streda |
53638522 |
|
2 603,98 € |
31.12.2021 |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
