| 2919/21 |
Poplatok za monitorovanie poplachového systému /Zemianske Sady/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
102,00 € |
07.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2922/21 |
Služby časovej pečiatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
D.Trust Certifikačná Autorita, a.s. |
35840005 |
|
12 065,58 € |
07.01.2022 |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0037/22 |
Ročný aktualizačný poplatok od 1.1. do 31.3.2022 - automatizovaný export údajov z prostredia SPIN pre zabezpečenie povinnosti zverejňovnia údajov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
370,44 € |
07.01.2022 |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0036/22 |
Ročné aktualizačné poplatky /RAP SPIN pre OvZP TTSK, ÚTTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
42 929,47 € |
07.01.2022 |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0083/22 |
Občerstvenie pre personál MOJ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
10,17 € |
07.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2997/21 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. |
44444761 |
|
232,43 € |
07.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0081/22 |
Služby a systémová podpora |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
06.01.2022 |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2913/21 |
Mesačný poplatok, partnerský roaming, parkovné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava |
35823551 |
|
20,87 € |
05.01.2022 |
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0006/22 |
Výroba pečiatok pre VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský FILIP |
33548153 |
|
68,35 € |
05.01.2022 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0005/22 |
Výroba pečiatok Trodat,stočkov pre VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský FILIP |
33548153 |
|
153,98 € |
05.01.2022 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0004/22 |
Výroba pečiatok Trodat s dátumom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský FILIP |
33548153 |
|
111,96 € |
05.01.2022 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2945/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
1,22 € |
05.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0028/22 |
Aplikačné a systémové konzultácie - CPS |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
31,74 € |
05.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0027/22 |
Aplikačné a systémové konzultácie - SÚC Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
31,74 € |
05.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2939/21 |
Likvidácia zdravotníckeho a nebezpečného biologického odpadu vzniknutého počas očkovania vo VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SLOVbiz s.r.o. |
47902124 |
|
1 208,40 € |
05.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0139/22 |
Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORAGE PARK Trnava s,r.o. |
36767484 |
|
2,95 € |
05.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0087/22 |
Grafický SWZoner s ročnou licenciou,Microsoft Office-trvalá licencia, Adobe Photoshop-trvalá licencia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAEMZO s.r.o. |
52770770 |
|
463,52 € |
05.01.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0002/22 |
Prenájom optického vlákna SM |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-IT, s.r.o. |
44102771 |
|
1 689,60 € |
04.01.2022 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2902/21 |
Občerstvenie pre personál VKOC Skalica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
|
52,78 € |
04.01.2022 |
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2940/21 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Krivak & Co s.r.o. |
36863475 |
|
3 060,00 € |
04.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2944/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
629,34 € |
04.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2914/21 |
Stráženie objektu VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
4 620,00 € |
04.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2984/21 |
Mobilný výplatný lístok pre pracovníkov ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
63,60 € |
04.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0001/22 |
Nájomné, rezerva na daň z nehnuteľnosti a poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cerbux Invest SA |
0436905717 |
|
2 063,95 € |
03.01.2022 |
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2899/21 |
Nabíjanie služobného elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GreenWay Infrastructure s.r.o. |
47728086 |
|
0,64 € |
03.01.2022 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2893/21 |
Technická podpora pri aktualizácii nástrojov webového sídla: www.tvorimekraj.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
sela origin s.r.o. |
47481641 |
|
156,66 € |
03.01.2022 |
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0007/22 |
Dodávka tepla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 164,51 € |
03.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0012/22 |
Prenájom frankovacieho stroja IS 42090 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
90,00 € |
03.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0002/22 |
Poplatky za služby /kancelária Brusel/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cerbux Invest SA |
0436905717 |
|
1 312,83 € |
03.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0016/22 |
Ročný paušál - základná údržba výrobkov WIS/W |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WEGA LH s.r.o. |
36389561 |
|
945,00 € |
03.01.2022 |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
