| 0735/22 |
Občerstvenie pre účastníkov školenia zamestnancov ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
162,00 € |
03.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0059/22 |
Stavebný dozor "Letná čitáreň v záhrade KJF TT pre Knižnicu J.Fandlyho v Trnave" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vivos limax, s. r. o. |
46897747 |
|
800,00 € |
03.05.2022 |
|
|
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0887/22 |
Výrub stromu na pozemku zrušenej ZSŠ vo Voderadoch |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ProHight, s. r. o. |
46245651 |
|
264,00 € |
03.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0710/22 |
Doprava pre účastníkov Župnej olympiádystredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
|
744,00 € |
02.05.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0709/22 |
Doprava pre účastníkov Župnej olympiádystredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
|
1 279,99 € |
02.05.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0704/22 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
8 356,08 € |
02.05.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0723/22 |
Simultánne tlmočenie pre projekt Regional Cooperation SK-AT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PLUS Academia spol. s.r.o. |
45390380 |
|
54,00 € |
02.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0742/22 |
Mikrofón stolový do konferenčnej miestnosti pre SO pre IROP |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
129,21 € |
02.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0712/22 |
Spravodajský servis |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
420,00 € |
02.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0714/22 |
Malá futbalová brána v rámci participatívneho rozpočtu pre víťazný projekt "Rozšírenie ihriska Margaréta v Čechovej" - Participatívny projek 2021/2022 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BBRS s.r.o. |
53523962 |
|
480,00 € |
02.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0739/22 |
Doprava účastníkov Župnej olympiády stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kadlec bus, s.r.o. |
51425033 |
|
896,00 € |
02.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0761/22 |
Jarná deratizácia objektu, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Peter Glemba |
43648355 |
|
945,60 € |
02.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0737/22 |
Doprava účastníkov Župnej olympiády stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SKAND Skalica, spol.s.r.o. |
34101560 |
|
1 132,80 € |
02.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0776/22 |
Prenájom frankovacieho stroja IS 42090 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
90,00 € |
02.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0057/22 |
Drevená hracia zostava vrátane súčiastok detského ihriska v rámci participatívneho rozpočtu pre víťazný projekt "Rozšírenie ihriska Margaréta v Čechovej" - Participatívny projek 2021/2022 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BBRS s.r.o. |
53523962 |
|
4 520,00 € |
02.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0820/22 |
Dodávka tepla 5/2022 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 164,51 € |
02.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0746/22 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Múzeum Dunajská Streda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
31,74 € |
02.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0745/22 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Spojená škola Dunajská Streda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
31,74 € |
02.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0779/22 |
Nevyužité ubytovanie Hotel Prima TEL AVIV pačas zahr.prac.cesty |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
175,76 € |
02.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0804/22 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AŠK Slávia Trnava |
00688681 |
|
298,50 € |
02.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0825/22 |
Náklady pri prenájme nebytových priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
196,05 € |
02.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0823/22 |
Predlženie podpory na HW a systémoý SW ekonomického systému SPIN |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
32 790,00 € |
02.05.2022 |
|
|
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0822/22 |
Predĺženie podpory pre informačné technológie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
84 263,00 € |
02.05.2022 |
|
|
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0056/22 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie "Rekonštrukcia objektov Školy v prírode na ZSS Moravský Sv. Ján - Projektová dokumenácia" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Vladimír Kapitán - ProkaProjekt |
22644598 |
|
48 000,00 € |
02.05.2022 |
|
|
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0734/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
64,26 € |
01.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0733/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
30,22 € |
01.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0732/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
130,30 € |
01.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0731/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
6,89 € |
01.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0730/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
289,07 € |
01.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0729/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 616,22 € |
01.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
