| 0083/22 |
Stavebné práce "Letná čitáreň v záhrade Knižnice J.Fándlyho Trnava" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
I N V E X spol. s r.o. |
31426000 |
|
24 043,75 € |
06.05.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0918/22 |
Repre predmety - platne |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Július Szarka |
9 |
|
300,00 € |
06.05.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0918/22 |
Repre predmety - platne |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Július Szarka |
9 |
|
300,00 € |
06.05.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0777/22 |
Konferencia "Cyklomestá Trnava 2022" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cyklokoalícia, o.z. |
31800394 |
|
49,00 € |
05.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0755/22 |
Filktračná kanvica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
23,42 € |
05.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0793/22 |
Tonery |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
400,50 € |
05.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0074/22 |
Výroba hliníkových panelov s potlačou víťazných návrhovsúťaž Pamätník slobody slova vo Veľkej Mači |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ayous spol. s r.o. |
45600767 |
|
432,00 € |
05.05.2022 |
|
|
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0845/22 |
Občerstvenie-kontrolná skupina vládneho auditu v rámci projektu Smart region TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
12,00 € |
05.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0060/22 |
Stavebný dozor na stavbe "Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/499 v úseku cesty horského priechodu Havran" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
M - STAV Servis s.r.o. |
47004291 |
|
2 568,00 € |
05.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0795/22 |
Prenájom častí pozemkov na LV č. 1524 a 4808 za účelom realizácie stavby cyklotrasx "Vážska cyklomagistrála časť Horný Čepeň-Siladice-Šulekovo,úsek 1, 1.Sereď - Šúrovce" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Banská Štiavnica |
36022047 |
|
1,00 € |
04.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0743/22 |
Podpora výučby v rámci predmetov Informatika a Biológia inovatívnou formou na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Žilinská malá školská reforma |
50746278 |
|
4 773,24 € |
04.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0756/22 |
Edukačné pomôcky pre projekt "Átrium Dobrého pastiera Piešťany" v rámci participatívnehzo rozpočtu 2021/2022 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Átrium Dobrého pastiera |
52065847 |
|
406,00 € |
04.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0758/22 |
Prenájom priestorov na podujatie SWAPni a preTVOR v dňoch 28.4.-1.5.2022 v priestoroch Kult.centra Malý Berlín |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Malý Berlín |
50916211 |
|
1 400,00 € |
04.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0747/22 |
Aplikačné a systémové konzultácie - TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
31,74 € |
04.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0061/22 |
Dočasné parkovisko pre osobné automobily pri Mestskej športovej hale na Zábraní v Hlohovci |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PEMAX PLUS, spol. sr.o. |
31627421 |
|
96 000,10 € |
04.05.2022 |
|
|
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0895/22 |
Smútočné vence |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
200,00 € |
04.05.2022 |
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0949/22 |
Edukačné pomôcky pre projekt pre projekt "Zelenšia škôlka v Košolnej" v rámci participatívneho rozpočtu 2021/2022 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DREVOMA, s.r.o. |
44493827 |
|
259,07 € |
04.05.2022 |
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0025/22 |
Karafy na jednotlivé odbory |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
4home, a.s.
|
27465616 |
|
409,18 € |
03.05.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0726/22 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
709,20 € |
03.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0024/22 |
Zverejnenie inzerátu - reklama na Facebooku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Facebook Ireland Limited |
0 |
|
20,00 € |
03.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0023/22 |
Zverejnenie inzerátu - reklama na Facebooku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Facebook Ireland Limited |
0 |
|
0,36 € |
03.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0762/22 |
Jarná deratizácia objektu Voderady, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Peter Glemba |
43648355 |
|
1 352,58 € |
03.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0719/22 |
Technická podpora pri aktualizácii nástrojov webového sídla: www.tvorimekraj.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
sela origin s.r.o. |
47481641 |
|
156,66 € |
03.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0738/22 |
Služby a systémová podpora, metodická a konzultačná podpora pre ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
03.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0058/22 |
Licencie - Register investícií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
18 578,83 € |
03.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0744/22 |
Náustky pre alkatester MARS, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kalibrovanie, s.r.o. |
52355764 |
|
21,00 € |
03.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0781/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
23,11 € |
03.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0780/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
305,08 € |
03.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0760/22 |
Prenájom športovísk v objekte MŠH na organizovanie "Župnej olympiády stredoškolskej mládeže" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Správa majetku mesta Trnava
prevádzka: Mestská športová hala
Rybníková 15, 917 01 Trnava
|
53041984 |
|
875,00 € |
03.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0716/22 |
Servisné a čistiace práce, údržba kávovarov umiestnených na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VTM Gastroz - servis, údržba |
34407316 |
|
324,00 € |
03.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
