| 0065/22 |
Znalecký posudok na ohodnotenie prevádzkovej stavby s pozemkami v meste Hlohovec pre účely prevodu vlastníctva nehnuteľnosti |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Imrich Reichel |
43572871 |
|
890,00 € |
17.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0066/22 |
Opakujúce zverejnenie inzerátov v regionálnych novinách počas kampane 1/2022 (Duálne vzdelávanie) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
371,00 € |
17.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0055/22 |
Stravovanie pre personál VKOC Dunajská Streda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola Dunajská Streda |
53638522 |
|
216,00 € |
17.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0070/22 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mária Boorová BOOR ART |
37272756 |
|
50,00 € |
17.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0053/22 |
Tlač a distribúcia časopisu "Spolu tvoríme kraj" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
8 553,01 € |
17.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0141/22 |
Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORAGE PARK Trnava s,r.o. |
36767484 |
|
3,20 € |
17.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2992/21 |
Právne zastupovanie v súdnom spore |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária |
36856584 |
|
3 460,80 € |
15.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0058/22 |
Čistiace potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
618,76 € |
15.01.2022 |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0116/21 |
Právne zastupovanie v súdnom spore vedenom na Obvodnom súde pre Prahu 7 pod sp.zn.15C 293/2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária |
36856584 |
|
3 460,80 € |
15.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0057/22 |
PHM,umývanie vozidiel,servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
53,62 € |
15.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0140/22 |
Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORAGE PARK Trnava s,r.o. |
36767484 |
|
2,15 € |
15.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0052/22 |
Školenie "Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2021, ročná mzdová uzávierka a legislatívne zmeny v roku 2022" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Maxim s.r.o. |
47529474 |
|
114,00 € |
14.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0054/22 |
Čistiace prostriedky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
205,48 € |
14.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0051/22 |
Káva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
43,80 € |
14.01.2022 |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0049/22 |
Servisné a čistiace práce, údržba kávovarov umiestnených na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VTM Gastroz - servis, údržba |
34407316 |
|
375,60 € |
14.01.2022 |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0082/22 |
Vodné,stočné,zrážky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
130,67 € |
14.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0002/22 |
Vykonanie sond základov, nosného muriva a stropnej konštrukcie pre statické posúdenie stavby v rámci projektu s názvom "Dobudovanie spojovacích chodieb + nadstavba pavilónov - PD" pre Zariadenie soc. služieb predeti a dospelých - Skalica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progressum, s.r.o. |
47344806 |
|
2 256,00 € |
14.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0001/22 |
Zabezpečenie vstupných podkladov v rámci projektu s názvom "Dobudovanie spojovacích chodieb + nadstavba pavilónov - PD" pre Zariadenie soc. služieb predeti a dospelých - Skalica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progressum, s.r.o. |
47344806 |
|
828,00 € |
14.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0047/22 |
Občerstvenie pre personál VKOC Dunajská Streda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola Dunajská Streda |
53638522 |
|
200,13 € |
14.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0113/21 |
Stavebné práce - Kreatívne centrum Trnava- rekonštrukcia budovy na Hlavnej 17" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DAG SLOVAKIA, a.s. |
44886021 |
|
116 114,48 € |
14.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0260/22 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Športové gymnázium Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
31,74 € |
14.01.2022 |
|
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0048/22 |
Balík inzertných služieb "CREDIT 30" na portály WWW.profesia.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Profesia, spol. s r. o. |
35800861 |
|
1 798,80 € |
13.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0038/22 |
Vypracovanie geometrického plánu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GEO - EKON, s.r.o. |
46448276 |
|
720,00 € |
13.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0060/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
23,11 € |
13.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2981/21 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
96,62 € |
13.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2979/21 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 622,11 € |
13.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0086/22 |
Pečiatky Trodat, podušky, pečiatková farba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský FILIP |
33548153 |
|
70,96 € |
13.01.2022 |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0043/22 |
Práce súvisiace s programom SPIN - rozšírenie a zvýšenie kapacity databázového serverového úložiska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
860,40 € |
13.01.2022 |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0044/22 |
Filtračná kanvica, náhradná náplň do filtračnej kanvice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
50,56 € |
13.01.2022 |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0085/22 |
Výroba pečiatky Trodat |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský FILIP |
33548153 |
|
12,16 € |
13.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
