| 0094/22 |
Periodická kontrola požiarnych zariadení - prenosných hasiacich prístrojov v budove ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OBORIL, s.r.o. |
50588711 |
|
901,56 € |
24.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0090/22 |
Stravovanie pre personál VKOC Dunajská Streda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola Dunajská Streda |
53638522 |
|
192,00 € |
24.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0095/22 |
Zabezpečenie podpory pre mzdový a personálny informačný systém pre OvZP TTSK - Centrum podporných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
253,92 € |
24.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0142/22 |
Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORAGE PARK Trnava s,r.o. |
36767484 |
|
3,16 € |
24.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0103/22 |
Pripravené jedlá, občerstvenie pre personál VKOC SOŠE Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
348,00 € |
24.01.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0112/22 |
Plánovací kalendár na webovom portáli Kontentino |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KONTENTINO s.r.o. |
45302375 |
|
72,00 € |
23.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0004/22 |
Upgrade počítčovej siete |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
54 998,00 € |
21.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0123/22 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Štefan Gočál - GO-PAP |
33206996 |
|
1 601,66 € |
21.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0080/22 |
Zverejnenie inzerátu - výberové konania |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
277,56 € |
21.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0078/22 |
Výmena tesnenia na krídlach okien a doštelovanie prítlakov pákových mechanizmov na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Čavojský |
33555265 |
|
653,00 € |
20.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0097/22 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
62,50 € |
20.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0073/22 |
Prenájom bilboardových plôch za účelom realizácie reklamnej kampane na podporu duálneho vzdelávania |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ISPA s.r.o. |
31328717 |
|
744,00 € |
20.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0096/22 |
Nájomné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
|
3 483,40 € |
20.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2982/21 |
Občerstvenie pre personál, plastové poháre,taniere,lyžičky VKOC SOŠE |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
594,52 € |
19.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2990/21 |
Zabezpečenie personálu na očkovanie VKOC SOŠE Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Zdravá župa, s.r.o. |
53708997 |
|
2 271,20 € |
19.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2989/21 |
Zabezpečenie personálu na očkovanie VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Zdravá župa, s.r.o. |
53708997 |
|
38 880,07 € |
19.01.2022 |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0072/22 |
Výroba pečiatky úradnej na odbor ľudských zdrojov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský FILIP |
33548153 |
|
34,18 € |
19.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0071/22 |
Výroba pečiatky úradnej na odbor ľudských zdrojov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský FILIP |
33548153 |
|
17,09 € |
19.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0069/22 |
PC Tablet Lenovo pre účely načítavania QR kodov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
313,00 € |
19.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0084/22 |
Vypracovanie znaleckého posudku k stanoveniu jednorázovej odplaty za zriadenie vecného bremena - práva uloženia, uživania a údržby kanalizačnej prípojky na pozemku k.ú.Hviezdoslavovo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Pavol Minárik |
33936625 |
|
250,00 € |
19.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0091/22 |
Predplatné časopisu ŠKOLA /dvojmesačník/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
26,00 € |
19.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2983/21 |
Mobilný výplatný lístok pre pracovníkov ÚTTSK - dobropis k faktúre 8482200001 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
5,40 € |
19.01.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0063/22 |
Strava, občerstvenie pre personál VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
1 260,00 € |
18.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0061/22 |
Online seminár "Verejné obstarávanie po novom - novela zákona VO" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
114,00 € |
18.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0059/22 |
Strava pre personál VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
|
135,90 € |
18.01.2022 |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0079/22 |
Vypracovanie znaleckého posudku podľa predloženej evidencie pozemkov evidovaných na LV č. 192 v k.ú. Rozbehy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Pavol Jánošík |
0000 |
|
160,00 € |
18.01.2022 |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0062/22 |
Toaletný papier, pap.utierky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
255,12 € |
18.01.2022 |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0067/22 |
Aplikačné a systémové konzultácie - DSS Skalica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
158,70 € |
18.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0064/22 |
Tabuľa UNIVERSAL, sada popisovačov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
97,73 € |
17.01.2022 |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0074/22 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1 , Trnava |
17055385 |
|
1 578,18 € |
17.01.2022 |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
