| 0988/22 |
Občerstvenie na školenie pre vedúcich riadiacich zamestnancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
156,40 € |
31.05.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0948/22 |
Demontáž a montáž pneumatík,uskladnenie pneumatík,čistič,závažie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
939,91 € |
31.05.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1056/22 |
Internet Unlimited Mini - 5/2022 /TT, Študentská/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
edoma seven s.r.o. |
51060213 |
|
10,80 € |
31.05.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1026/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
11,76 € |
31.05.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1024/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
63,60 € |
31.05.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0909/22 |
Kredit do frankovacieho stroja NEOPOST IJ 50 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
5 000,00 € |
30.05.2022 |
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0914/22 |
Záverečný štatutárny audit individuálnej účtovnej závierky za rok 2020 a vypracovanie Správy audítora z auditu individuálnej účtovnej závierky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AUDIT - EXPERT, s.r.o. |
36711748 |
|
7 578,60 € |
30.05.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0956/22 |
Občerstvenie - pracovné stretnutie hlavných kontrolórov samospránych krajov SR |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
300,00 € |
30.05.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0976/22 |
Upgrade pasívnej infraštruktúry siete LAN ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10 781,28 € |
30.05.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1263/22 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
|
2 002,52 € |
30.05.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1041/22 |
Ubytovanaie a strava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Čarovar s.r.o. |
44627963 |
|
56,00 € |
29.05.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0034/22 |
Licencie pre potreby organizovania konferenčných meetingov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Digital River Ireland, Ltd. |
IE6426071C |
|
256,50 € |
27.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0033/22 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Google Commerce Limited |
368047 |
|
9,99 € |
27.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0947/22 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
298,20 € |
27.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0091/22 |
Stavebné práce na stavbe "Vážska cyklomagistrála: časť Šulekovo-hranica TTSK/TSK, úsek 1.1 Piešťany - hranica TTSK/TSK" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STRABAG |
17317282 |
|
35 747,52 € |
27.05.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0090/22 |
Stavebné práce na stavbe "Vážska cyklomagistrála: časť Šulekovo-hranica TTSK/TSK, úsek 1.1 Piešťany - hranica TTSK/TSK" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STRABAG |
17317282 |
|
237 778,93 € |
27.05.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0917/22 |
Tričká ku kampani "Do práce na bicykli" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica |
42190843 |
|
735,00 € |
26.05.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0916/22 |
Kancelársky papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GC Tech. Ing. Peter Gerši |
36880574 |
|
849,62 € |
26.05.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0905/22 |
Zabezpečenie vysielania priameho prenosuzo Zastupiteľstva TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RVH Pro s.r.o. |
47519037 |
|
340,00 € |
26.05.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0908/22 |
Občerstvenie na podujatie "Dni zdravia" na ÚTTSK dňa 26.5.2022, zálohované obaly |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
204,00 € |
26.05.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0088/22 |
Stavebný dozor "Vážska cyklomagistrála: časť Šulekovo - hranica TTSK/TSK, úsek 1.1 Piešťany - hranica TTSK/TSK" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Daniel Bielický |
50620100 |
|
6 400,00 € |
25.05.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0907/22 |
Občerstvenie "Dni zdravia" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
102,00 € |
25.05.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0981/22 |
Výroba rozhlasového spotu v rámci kampane Pro Musica Nostra Tyrnaviensi |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
240,00 € |
25.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0116/22 |
Príprava a organizácia súťaže návrhov Memoriál slobody slova vo Veľkej Mači nad rámec dohodnutého rozshu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Inštitút Slovenskej komory architektov (ISKA) |
45794626 |
|
3 060,00 € |
25.05.2022 |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0906/22 |
EMT Simulaids - sada pre maskovanie poranení |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bexamed, s.r.o. |
24766356 |
|
1 677,73 € |
24.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0901/22 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
26,00 € |
24.05.2022 |
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0891/22 |
ECO poháre priehľadné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MARK bal |
36241610 |
|
42,84 € |
24.05.2022 |
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0890/22 |
Napaľovačka externá CD/DVD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
34,52 € |
24.05.2022 |
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0899/22 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Hotelová akadémia Piešťany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
31,74 € |
24.05.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0086/22 |
Aktualizácia rozpočtu pre stavbu"Modernizácia cesty II/502 Dolné Orešany" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mideas, s.r.o. |
36850811 |
|
1 740,00 € |
24.05.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
