| 0170/22 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 046,00 € |
01.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0137/22 |
Oprava - doštelovanie prítlakov pákových mechanizmov na hliníkových oknách v kancelárii župana TTSK,doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Čavojský |
33555265 |
|
134,80 € |
01.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0155/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
64,26 € |
01.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0154/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
130,30 € |
01.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0153/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
6,89 € |
01.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0152/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
289,07 € |
01.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0151/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 616,22 € |
01.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0129/22 |
Občerstvenie pre personál VKOC Skalica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
|
106,58 € |
01.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0159/22 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PATROL SLOVAKIA, s.r.o. |
47240351 |
|
148,20 € |
01.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0183/22 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
45,06 € |
01.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0182/22 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
192,17 € |
01.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0181/22 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,80 € |
01.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0180/22 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
01.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0179/22 |
9.2.2022 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
296,40 € |
01.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0136/22 |
Prenájom SIM karty v GPRS komunikátore |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
18,00 € |
01.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0204/22 |
Prenájom frankovacieho stroja IS 42090 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
90,00 € |
01.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0173/22 |
Dodávka tepla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 164,51 € |
01.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0194/22 |
Nepretržitá pohotovosť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
2,40 € |
01.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0203/22 |
Prenájom vakcinačných kójí pre VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AGROKOMPLEX
národné výstavisko
štátny podnik |
36855642 |
|
2 854,56 € |
01.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0150/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
783,72 € |
01.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0169/22 |
Náklady pri zriadení a prevádzke VKOC - elektrická energia,vodné,stočné,odvoz odpadu,údržba,dezinf.priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola Dunajská Streda |
53638522 |
|
2 779,35 € |
01.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0219/22 |
Telekomunikačné poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
404,15 € |
01.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0218/22 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,00 € |
01.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0217/22 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,00 € |
01.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0216/22 |
Telekomunikačné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,50 € |
01.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0215/22 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
51,72 € |
01.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0212/22 |
Telekomunikačné služby-datové služby,Telekomunikačné služby-Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 025,33 € |
01.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0214/22 |
Telekomunikačné poplatky za dátové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9 189,37 € |
01.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0213/22 |
Telekomunikačné poplatky za služby,ICT služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 213,20 € |
01.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0193/22 |
Prenájom pozemkov - realizácia projektu "Lávka cez rieku Moravu" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Kopčany |
34014357 |
|
376,10 € |
01.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
