| 2660/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 313,10 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2659/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
6,85 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2658/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
306,20 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2657/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
254,76 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0083/21 |
Stavebné práce "Rekonštrukcia striech - Kreatívne a kultúrne centrum PN" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GIT, s.r.o. |
44243481 |
|
61 982,58 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2673/21 |
Prenájom frankovacieho stroja IS 42090 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
90,00 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2697/21 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PATROL SLOVAKIA, s.r.o. |
47240351 |
|
148,20 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2653/21 |
Telefonická podpora OvZP TTSK formou Hot-line |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
01.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2690/21 |
Stropné lampy, elektr.krabičky, vypínače, zásuvky, baterky, materiál použitý pri drobných opravách na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
604,07 € |
01.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2722/21 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,04 € |
01.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2721/21 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,00 € |
01.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2720/21 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
416,81 € |
01.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2718/21 |
Telekomunikačné služby-datové služby,Telekomunikačné služby-Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 009,97 € |
01.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2712/21 |
Telekomunikačné poplatky - SMS Direct, úrok z omeškania |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
404,76 € |
01.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2688/21 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
44,40 € |
01.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2686/21 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
72,58 € |
01.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2685/21 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
01.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2684/21 |
Business Internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
296,40 € |
01.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0005/21 |
Darčekové balíčky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TORBIA, s.r.o. |
36343129 |
|
668,65 € |
01.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2719/21 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 213,20 € |
01.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2717/21 |
Telekomunikačné poplatky za dátové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9 189,37 € |
01.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2687/21 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
222,32 € |
01.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2634/21 |
Nepretržitá pohotovosť 11/2021 (Zemianske Sady) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
2,40 € |
01.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2633/21 |
Prenájom SIM karty v GPRS komunikátore |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
18,00 € |
01.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2670/21 |
Poplatok za monitorovanie poplachového systému, výjazd zásahovej skupiny /Zemianske Sady/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
120,00 € |
01.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0099/21 |
Vypracovanie auditu bezpečnosti pozemných komunikácií pre projekt "Rekonštrukcia mosta cez rieku Váh na ceste II/513 v Hlohovci, ev.č.mosta 513-006" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cemos, projektová kancelária, s.r.o. |
35744022 |
|
796,80 € |
01.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2668/21 |
Náklady pri zriadení a prevádzke VKOC Dunajská Streda 11/2021 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola Dunajská Streda |
53638522 |
|
2 221,11 € |
01.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2617/21 |
Update - aktualizácia programu CENKROS 4 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KROS a.s. |
31635903 |
|
936,00 € |
30.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2630/21 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
21,31 € |
30.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2650/21 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
252,38 € |
30.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
