| 0952/22 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
709,20 € |
02.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0958/22 |
Balík služieb na inzerciu "Credit" na www.profesia.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Profesia, spol. s r. o. |
35800861 |
|
1 798,80 € |
02.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0954/22 |
Služby a systémová podpora, metodická a konzultačná podpora pre ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
02.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1007/22 |
Prenájom frankovacieho stroja IS 42090 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
90,00 € |
02.06.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0932/22 |
Smútočný veniec,kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
150,00 € |
02.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0092/22 |
Stavebné práce na stavbe "Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/499 v úseku cesty horského priechodu Havran" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Swietelsky -Slovakia spol. s r.o. |
00896225 |
|
38 733,77 € |
02.06.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0951/22 |
Školenie "Špeciálne druhy registratúrnych záznamov a ich úprava" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EDOS-PEM, s.r.o. |
36287229 |
|
78,00 € |
01.06.2022 |
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0963/22 |
Prevoz postelí z Piešťan do Voderád |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
|
620,41 € |
01.06.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0968/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 616,22 € |
01.06.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0965/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
511,26 € |
01.06.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0946/22 |
Oprava vodovodného potrubia v admin. budove ŠH Piešťany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Jaroslav Palkech KOVO |
17670497 |
|
498,00 € |
01.06.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0920/22 |
Náplne do difúzerov v budove ÚTTSK, montáž do vzduchotechniky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AlfaPureo s.r.o. |
51666651 |
|
732,00 € |
01.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0982/22 |
Pokládka koberca - Študentská 19 /odbor SO pre IROP/, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LIMEX ČR, s.r.o., organizačná zložka |
51689839 |
|
814,82 € |
01.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0961/22 |
Doprava pre študentov stredných škôl na exkurzie pre projekt "EnviroTour" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
|
440,02 € |
01.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0992/22 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
501,92 € |
01.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0977/22 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
01.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0975/22 |
Preklad textu pre projekt Regional Cooperation SK-AT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PLUS Academia spol. s.r.o. |
45390380 |
|
63,00 € |
01.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0971/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
64,26 € |
01.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0970/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
30,22 € |
01.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0969/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
130,30 € |
01.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0967/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
6,89 € |
01.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0966/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
289,07 € |
01.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0962/22 |
Doprava pre študentov stredných škôl na exkurzie pre projekt "EnviroTour" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
|
263,71 € |
01.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0960/22 |
Doprava pre študentov stredných škôl na exkurzie pre projekt "EnviroTour" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
|
263,71 € |
01.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0973/22 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PATROL SLOVAKIA, s.r.o. |
47240351 |
|
148,20 € |
01.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1003/22 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,00 € |
01.06.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1002/22 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,00 € |
01.06.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1001/22 |
Telekomunikačné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,50 € |
01.06.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1000/22 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
46,76 € |
01.06.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0997/22 |
Telekomunikačné služby-datové služby,Telekomunikačné služby-Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 025,33 € |
01.06.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
