| 2782/21 |
Náklady pri zriadení a prevádzke VKOC SOŠE Trnava - elektrická energia,teplo,vodné,stočné,odvoz odpadu,upratovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1 , Trnava |
17055385 |
|
353,30 € |
10.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2715/21 |
Výroba pečiatok pre VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský FILIP |
33548153 |
|
68,35 € |
09.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2737/21 |
Univerzálny napájací USB-C port, USB-A port pre notebooky, tablety, smartfóny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
109,93 € |
09.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2730/21 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené na vydanie knihy "Radosti a žiale Karola Kapellera" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HERBA, spol. s r. o.
|
31390421 |
|
1 000,00 € |
09.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2731/21 |
Servis výdajníka vody na ÚTTSK, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MARLUS Group s.r.o. |
31411304 |
|
254,00 € |
09.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2738/21 |
Podstavce pod monitor, slúchadlá s mikrofónom, USB kľúče |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
93,10 € |
09.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0100/21 |
Spracovanie Auditu bezpečnosti pozemných komunikácií pre projekt/aktualizácia 2021/ - Modernizácia cesty II/502 Dolné Orešany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Pavel Titl
PT Inžiniering s.r.o. |
52331164 |
|
1 980,00 € |
09.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2840/21 |
Poskytnutie služieb IT vo VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Erent Gabriel ERCOMP |
33199108 |
|
1 980,00 € |
09.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2787/21 |
Kartónové krabice - balenie OOPP |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PETER UHLÍK - CARIDI |
33219770 |
|
938,40 € |
09.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0087/21 |
Rozšírenie priestorov knižnice /budova pri kaštieli Galanta/ - búranie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RECYKLÁCIA s.r.o. |
53266846 |
|
38 416,97 € |
09.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2707/21 |
Občerstvenie pre personál VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola Dunajská Streda |
53638522 |
|
174,57 € |
08.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2706/21 |
Občerstvenie pre personál VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola Dunajská Streda |
53638522 |
|
64,94 € |
08.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2759/21 |
Live streamingu a záznamu zo zasadnutia zastupiteľstva TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DIGITEL, s.r.o. |
46146997 |
|
528,00 € |
08.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0086/21 |
Stavebné práce "Rekonštrukcia zrkadlovej sály Divadla Jána Palárika v Trnave" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PAMARCH, s.r.o. |
46282041 |
|
174 820,54 € |
08.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2741/21 |
Vodné,stočné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
2,12 € |
08.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2778/21 |
Preklad pozvánok na PS a protokolu z PRS pre potreby projektu RegioCoop SK-AT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ILUMINATA EXIM LTD. s.r.o. |
50109863 |
|
37,50 € |
08.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2797/21 |
Oprava cyklotrasy v katastrálnom území obce Dolná Streda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
COLAS Slovakia, a.s.
|
31651402 |
|
87 889,24 € |
08.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2694/21 |
Obnova mandátneho certifikátu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
D.Trust Certifikačná Autorita, a.s. |
35840005 |
|
23,88 € |
07.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2703/21 |
Mesačný poplatok, partnerský roaming, parkovné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava |
35823551 |
|
67,31 € |
07.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2704/21 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
2 757,95 € |
07.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2756/21 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
62,50 € |
07.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2748/21 |
Vianočná výzdoba pre ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola Rakovice |
53638581 |
|
400,00 € |
07.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2753/21 |
Vypracovanie ŽoNFP na projekt "Rekonštrukcia mosta cez rieku Váh na ceste II/513 v Hlohovci, ev.č. mosta 513-006"" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AtoZ Grant, s.r.o. |
52152855 |
|
3 700,00 € |
07.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2749/21 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1 , Trnava |
17055385 |
|
1 578,18 € |
07.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2714/21 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Krivak & Co s.r.o. |
36863475 |
|
8 364,00 € |
07.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2747/21 |
Adventné vence |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola Rakovice |
53638581 |
|
100,00 € |
07.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0088/21 |
Poskytnutie systému ERANET |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
INNOVIS, s.r.o. |
47894458 |
|
43 956,00 € |
07.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0102/21 |
Stavebný dozor na stavbe "Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/499 v úseku cesty horského priechdu Havran" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
M - STAV Servis s.r.o. |
47004291 |
|
7 800,00 € |
07.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2701/21 |
Novoročné kartičky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
57,78 € |
06.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2675/21 |
Pripravené jedlá pre personál VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
910,00 € |
06.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
