| 0374/22 |
Aplikačné a systémové konzultácie - ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
31,74 € |
18.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0286/22 |
Nájomné - alikvotná časť za parcely v k.ú. Hlohovec a Šulekovo za účelom umiestnenia, realizovania stavby, prevádzkovania, údržby a opráv stavby "Rekonštrukcia mosta cez rieku Váh na ceste II/513 v Hlohovci" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Banská Štiavnica |
36022047 |
|
1 007,08 € |
18.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0270/22 |
Toaletný papier, pap.utierky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
226,80 € |
17.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0011/22 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie "Rekonštrukcia objektov Školy v prírode na ZSS Moravský Sv. Ján - Projektová dokumenácia" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Vladimír Kapitán - ProkaProjekt |
22644598 |
|
1 200,00 € |
17.02.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0001/22 |
Štartovné virtuálneho behu "Profesia Run" pre 12 zamestnancov ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BE COOL, s.r.o. |
35751452 |
|
120,00 € |
17.02.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0272/22 |
Ročný licenčný poplatok za softvérové licencie Fabasoft |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
32 400,00 € |
17.02.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0273/22 |
Televízny prijímač, stojan do komunikačnej miestnosti na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
669,03 € |
17.02.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0269/22 |
Laserové ukazovátko pre potreby zamestnancov úradu umiestnené na IT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
63,59 € |
17.02.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0268/22 |
Umývacie služby v laserovej autoumyvárni - dobitie kľúča na umývanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
200,00 € |
16.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0289/22 |
Sťahovanie nábytku ÚTTSK - Zemianske Sady |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TTrans - Sťahovanie s.r.o. |
45516090 |
|
680,00 € |
16.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0284/22 |
Zabezpečenie vysielania priameho prenosuzo Zastupiteľstva TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RVH Pro s.r.o. |
47519037 |
|
297,50 € |
16.02.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0251/22 |
Čistiace potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
618,76 € |
15.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0262/22 |
Aplikačné a systémové konzultácie - DSS Moravský Svätý Ján |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
63,48 € |
15.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0277/22 |
Prenájom bezpečnostnej schránky č. 4 za rok 2022 vo VÚB, a.s. Trnava - Dolné Bašty |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VÚB, a.s. |
31320155 |
|
151,20 € |
15.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0267/22 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
254,90 € |
15.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0004/22 |
Switch - sieťový dátový prepínač do parlamentnej miestnosti |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Conrad Elektronic Česká republika, s.r.o.
Praha 3 - Žižkov |
28218434 |
|
240,83 € |
15.02.2022 |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0283/22 |
Podpora výučby v rámci predmetov Informatika a Biológia inovatívnou formou na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Žilinská malá školská reforma |
50746278 |
|
2 121,44 € |
15.02.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0347/22 |
Odborná prehliadka výťahu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Elvyt spol. s r. o. |
31419143 |
|
288,00 € |
15.02.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0364/22 |
PHM,umývanie vozidiel,servisný poplatok,prev.náplne |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
356,34 € |
15.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0306/22 |
Právne služby 1/2022 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Krivak & Co s.r.o. |
36863475 |
|
2 652,00 € |
15.02.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0035/22 |
Stavebné práce - Kreatívne centrum Trnava- rekonštrukcia budovy na Hlavnej 17" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DAG SLOVAKIA, a.s. |
44886021 |
|
127 848,31 € |
15.02.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0256/22 |
Nápoje - na repre TTSK podľa požiadaviek protokolu a sekretariátu predsedu TTSK, zálohový obal |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
130,16 € |
14.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0253/22 |
Čipové karty, čítačka čipových kariet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
817,20 € |
14.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0246/22 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. |
44452519 |
|
500,00 € |
14.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0295/22 |
Klávesnica bezdrôtová /p. Berényi/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PCenter, s.r.o. |
36828238 |
|
53,00 € |
14.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0239/22 |
Optická myš USB |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NAY, a.s. |
35739487 |
|
10,99 € |
11.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0263/22 |
Zemný plyn 1.2. - 31.12.2021 /Školské hospodárstvo Piešťany/ - admin.budova vyúčt./opravná faktúra k fa 8400070580/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 905,60 € |
11.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0249/22 |
Kancelárska stolička |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
76,72 € |
11.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0242/22 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Štefan Gočál - GO-PAP |
33206996 |
|
887,94 € |
11.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0266/22 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
62,50 € |
11.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
