| 1053/22 |
Preklad textu pre projekt Clean Mobility |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PLUS Academia spol. s.r.o. |
45390380 |
|
1 281,60 € |
13.06.2022 |
|
|
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0106/22 |
Stavebné práce - Kreatívne centrum Trnava- rekonštrukcia budovy na Hlavnej 17" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DAG SLOVAKIA, a.s. |
44886021 |
|
213 898,03 € |
13.06.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1271/22 |
Príprava, propagácia a organizáia hudobného festivalu Pro Musica Nostra Tyrnaviensi |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hudobné centrum |
00164836 |
|
5 000,00 € |
13.06.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1043/22 |
Znalecký posudok na zistenie hodnoty nehnuteľnosti pre účel prevodu vlastníctva k.ú. Piešťany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Imrich Reichel |
43572871 |
|
650,00 € |
12.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1082/22 |
Edukačné pomôcky pre projekt "4days 4planet and 4 create" v rámci participatívneho rozpočtu 2021/2022 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Boris Matušovský |
46538984 |
|
194,90 € |
10.06.2022 |
|
|
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0101/22 |
Aktualizácia rozpočtov projektu "Modernizácia školy Hotelová akadémia Piešťany" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
mfarch, s.r.o. |
43952003 |
|
420,00 € |
10.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0100/22 |
Aktualizácia rozpočtov projektu "Modernizácia SOŠRV s VJM Dunajská Streda" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
mfarch, s.r.o. |
43952003 |
|
420,00 € |
10.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1042/22 |
Údržba a rozvoj informačného systému |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
8 256,00 € |
10.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1062/22 |
Dodanie cisterny pitnej vody na podujatie "Deň detí" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
62,52 € |
09.06.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0099/22 |
Analýza - Register investícií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
6 309,79 € |
09.06.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1040/22 |
Zameranie areálu DSS v k.ú. Ižop a zosúladenie skutkového stavu s katastrom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GEO - EKON, s.r.o. |
46448276 |
|
720,00 € |
09.06.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1038/22 |
Vypracovanie geometrického plánu na oddelenie parcely v k.ú.Ižop |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GEO - EKON, s.r.o. |
46448276 |
|
720,00 € |
09.06.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0096/22 |
Stavebné práce "Letná čitáreň v záhrade Knižnice J.Fándlyho Trnava" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
I N V E X spol. s r.o. |
31426000 |
|
12 492,53 € |
09.06.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1057/22 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
19,50 € |
09.06.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1022/22 |
Zdravotnícky materiál pre potreby Župného racu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EZAMED, s.r.o. |
44223056 |
|
61,49 € |
09.06.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1077/22 |
Predplatné "Verejné obstarávanie - SMART" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
71,39 € |
09.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0104/22 |
Aktualizácia rozpočtov projektu "Modernizácia SOŠ regionálneho rozvoja Rakovice" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MFA, s.r.o. |
36714224 |
|
350,00 € |
09.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0103/22 |
Aktualizácia rozpočtov projektu "Modernizácia SPŠ elektrotechnickej Piešťany" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MFA, s.r.o. |
36714224 |
|
350,00 € |
09.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0102/22 |
Aktualizácia rozpočtov projektu "Modernizácia SZŠ v Skalici" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MFA, s.r.o. |
36714224 |
|
350,00 € |
09.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1029/22 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
2 791,78 € |
08.06.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1036/22 |
Servisné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
4 032,00 € |
08.06.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1054/22 |
Nápoje - na repre TTSK podľa požiadaviek protokolu a sekretariátu predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vinárstvo Habsburg a.s. |
48153745 |
|
562,80 € |
08.06.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1052/22 |
Doprava pre študentov stredných škôl na exkurzie pre projekt "EnviroTour" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
|
342,82 € |
08.06.2022 |
|
|
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0095/22 |
Edukačné pomôcky pre projekt pre projekt "Plot s dvojitou bránkou"" v rámci participatívneho rozpočtu 2021/2022 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mplot, s.r.o. |
46573381 |
|
1 563,96 € |
08.06.2022 |
|
|
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1028/22 |
Aplikačné a systémové konzultácie - SOŠ OaS Galanta |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
31,74 € |
08.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0105/22 |
Rekonštrukcia okien Záhorského múzea v Skalici |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VDD Orava, s.r.o. |
36434337 |
|
137 512,00 € |
08.06.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0117/22 |
Podnájomné - zriadenie záchytného parkoviska na časti pozemku v meste Hlohovec v zmysle dod.č.1 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SPORTA arena, s.r.o. |
47082089 |
|
7 565,86 € |
08.06.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1200/22 |
Preprava osôb z Trnavy do Burgenlandu a späť - projekt Regional Cooperation SK-AT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Sun bus s.r.o. |
48032247 |
|
800,00 € |
08.06.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1229/22 |
Doprava pre študentov stredných škôl na exkurzie pre projekt "EnviroTour" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
|
422,30 € |
08.06.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1046/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
23,11 € |
07.06.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
