| 0365/22 |
PHM,umývanie vozidiel,servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 171,22 € |
28.02.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0312/22 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
40,00 € |
28.02.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0367/22 |
Tematický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
432,00 € |
28.02.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0539/22 |
Dobropis k faktúre č. 976220045 - tlač a distribúcia časopisu "Spolu tvoríme kraj" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
8 553,01 € |
28.02.2022 |
|
|
09.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0005/22 |
Licencie pre potreby organizovania konferenčných meetingov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Digital River Ireland, Ltd. |
IE6426071C |
|
256,50 € |
27.02.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0304/22 |
Kancelárska stolička |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
104,40 € |
25.02.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0297/22 |
Rýchlovarná konvica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
29,94 € |
25.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0017/22 |
Vypracovanie znaleckého posudku - zriadenie dočasného parkoviska pri Mestskej športovej hale v Hlohovci |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ľubomír Križan |
43302378 |
|
400,00 € |
24.02.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0290/22 |
Tlač a distribúcia časopisu "Spolu tvoríme kraj" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
8 553,01 € |
24.02.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0419/22 |
Tlmočenie tlačového brífingu v posunkovom jazyku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr. Milena Fabšicová |
47045639 |
|
120,00 € |
24.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0287/22 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BPA s.r.o. |
36763152 |
|
274,00 € |
23.02.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0288/22 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ESTERHÁZY Galanta, s.r.o. |
46508732 |
|
150,00 € |
23.02.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0293/22 |
Anamnestický dotazník, informovaný súhlas VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KASICO, a.s. |
17308267 |
|
242,00 € |
23.02.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0292/22 |
Anamnestický dotazník, informovaný súhlas VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KASICO, a.s. |
17308267 |
|
847,00 € |
23.02.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0291/22 |
Anamnestický dotazník, informovaný súhlas VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KASICO, a.s. |
17308267 |
|
121,00 € |
23.02.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0298/22 |
Rýchlovarná konvica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
29,69 € |
23.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0280/22 |
Vypracovanie geometrického plánu na oddelenie parcely v k.ú. Sereď a zriadenie vecného bremena |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GEO - EKON, s.r.o. |
46448276 |
|
936,00 € |
22.02.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0313/22 |
Plánovací kalendár na webovom portáli Kontentino |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KONTENTINO s.r.o. |
45302375 |
|
72,00 € |
22.02.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0332/22 |
Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORAGE PARK Trnava s,r.o. |
36767484 |
|
2,38 € |
22.02.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0012/22 |
Stavebné práce "Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SYTIQ a.s. |
52286843 |
|
126 541,09 € |
22.02.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0278/22 |
Oprava radiatora v objekte telocvičňa Voderady |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gago Miroslav Kúrenie-voda-plyn |
37032739 |
|
600,00 € |
21.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0310/22 |
Poplatky za podklady pre auditorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151653 |
|
78,00 € |
21.02.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0276/22 |
Videokonferenčná technika - kamera na zabezpečenie chodu činnosti Rady partnerstva TTSK a Tematických pracovných skupín Rady partnerstva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NAY, a.s. |
35739487 |
|
239,00 € |
21.02.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0331/22 |
Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORAGE PARK Trnava s,r.o. |
36767484 |
|
2,58 € |
21.02.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0007/22 |
Členský príspevok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Evropská kultúrní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o. |
02057531 |
|
5 000,00 € |
21.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0018/22 |
Stavebné práce "Vybudovanie archívu - SDK priečka" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RESTORE s.r.o. |
51226987 |
|
4 452,00 € |
21.02.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0309/22 |
Dobropis k faktúre 5901161672 za telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 099,35 € |
21.02.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0281/22 |
Dobropis k faktúre 8299098931 za telekomunikačné-hlasové služby od 1.-31.1.2022 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 803,28 € |
21.02.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0330/22 |
Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORAGE PARK Trnava s,r.o. |
36767484 |
|
3,15 € |
19.02.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0271/22 |
Dezinfekčné prostriedky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
99,36 € |
18.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
