| 1080/22 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Juraj Žákovský - INTEC |
22732721 |
|
159,90 € |
16.06.2022 |
|
|
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1090/22 |
Tričká ku kampani "Do práce na bicykli" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica |
42190843 |
|
640,50 € |
16.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1073/22 |
Elektrická energia,vodné,komunálny odpad,teplá úžitková voda - Študentská 16 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická Trnava |
36082058 |
|
917,50 € |
15.06.2022 |
|
|
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1078/22 |
Konzekutívne tlmočenie pre projekt Regional Cooperation SK-AT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PLUS Academia spol. s.r.o. |
45390380 |
|
336,00 € |
15.06.2022 |
|
|
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1066/22 |
Propagačné predmety |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hauerland s.r.o. |
35777885 |
|
110,41 € |
15.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1092/22 |
PHM,umývanie vozidiel,servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
538,37 € |
15.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1079/22 |
Kávovar na OPU |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NAY, a.s. |
35739487 |
|
297,00 € |
15.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1089/22 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
536,50 € |
15.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1060/22 |
Zľava k DEKVS - frankovací stroj |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
25,58 € |
15.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1060/22 |
Zľava k DEKVS - frankovací stroj |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
25,58 € |
15.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1060/22 |
Zľava k DEKVS - frankovací stroj |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
25,58 € |
15.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1060/22 |
Zľava k DEKVS - frankovací stroj |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
25,58 € |
15.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1088/22 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
103,50 € |
15.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1060/22 |
Zľava k DEKVS - frankovací stroj |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
25,58 € |
15.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1087/22 |
Občerstvenie, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
318,60 € |
15.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1086/22 |
Občerstvenie, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
61,80 € |
15.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1085/22 |
Občerstvenie na stretnutie dôchodcov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
74,70 € |
15.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1071/22 |
Doprava účastníkov podujatia "Župný race" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
|
180,00 € |
15.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1168/22 |
Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORAGE PARK Trnava s.r.o. |
36767484 |
|
0,76 € |
15.06.2022 |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1075/22 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Galantská knižnica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
31,74 € |
15.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0111/22 |
Stavebné práce - výstavba telocične Gymnázium L.Dubravu, Dunajská Streda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OSP Danubius DS s.r.o. |
36231738 |
|
16 280,18 € |
15.06.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1048/22 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
42,36 € |
14.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1063/22 |
Občerstvenie pre potreby projektu "Regional Cooperation SK-AT" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LIBERTE, spol.s r.o. |
43838383 |
|
149,04 € |
14.06.2022 |
|
|
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1065/22 |
Občerstvenie pre návštevu na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
97,00 € |
14.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1050/22 |
Čipová časomiera a spracovanie výsledkov Župného racu 2022 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ivana Šrolová |
45601470 |
|
650,00 € |
13.06.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1047/22 |
Mobilný telefon /Ing.Pavlíčková/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
362,90 € |
13.06.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1058/22 |
Ozvučenie, osvetlenie, stavba pódia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Marcel Dáni - INFOTRADE |
32360070 |
|
210,00 € |
13.06.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1076/22 |
Vodné, stočné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
180,58 € |
13.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1081/22 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
62,50 € |
13.06.2022 |
|
|
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1136/22 |
Pramenitá voda, barel, pumpa na barel |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o. |
35720662 |
|
84,00 € |
13.06.2022 |
|
|
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
