| 2817/21 |
Geodetické práce na rozdelenie parcely č. 2769/1 v k.ú. Hlohovec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Jozef Fančovič |
35402997 |
|
759,00 € |
16.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2845/21 |
Papier xerox, vrecia, utierky antibakt.,spinky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
630,34 € |
16.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0098/21 |
Stavebný dozor na stavbe "Kreatívne centrum Trnava - rekonštrukcia budovy na Hlavnej 17" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Juno s.r.o. |
53717325 |
|
1 494,91 € |
16.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2879/21 |
Predplatné mesačníka (1/2022-12/2022) - Právo a manažment v zdravotníctve" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
89,00 € |
16.12.2021 |
|
|
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2854/21 |
Sťahovanie kancelárií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TTrans - Sťahovanie s.r.o. |
45516090 |
|
1 165,00 € |
16.12.2021 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2774/21 |
Vypracovanie znaleckého posudku - LV č.11967, k.ú. Piešťany, parc.č.5886/25 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Imrich Reichel |
43572871 |
|
170,00 € |
15.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2766/21 |
Diáre s logom TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANATEX, s.r.o. |
36650641 |
|
1 114,56 € |
15.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2770/21 |
Prenájom bilboardových plôch za účelom realizácie reklamnej kampane na podporu duálneho vzdelávania |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ISPA s.r.o. |
31328717 |
|
576,00 € |
15.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0094/21 |
Projektová dokumentácia - aktualizácia DRS "Kamerový systém, elektronická zabezpečovacia signalizácia a systém kontroly vstupu pre objekt budovy UTTSK" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PROJ-SIG, s.r.o. |
0035830531 |
|
6 511,20 € |
15.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0093/21 |
Rekonštrukcia okien a dverí múzea Záhorského múzea v Skalici |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VDD Orava, s.r.o. |
36434337 |
|
38 305,00 € |
15.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2768/21 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené na nákup kanoe a kajakov s príslušenstvom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kultsot o.z. |
50595491 |
|
11 200,00 € |
15.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2793/21 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Gymnázium Dunajská Streda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
26,94 € |
15.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2769/21 |
Aplikačné a systémové konzultácie - SOŠ Hlohovec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
26,94 € |
15.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2812/21 |
PHM,prev.náplne,umývanie vozidiel,serv.poplatok,zmena parametrov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
587,37 € |
15.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2805/21 |
Tlač a distribúcia časopisu "Spolu tvoríme kraj" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
5 749,58 € |
15.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0106/21 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
2 131,20 € |
15.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0090/21 |
Stavebné práce - Kreatívne centrum Trnava- rekonštrukcia budovy na Hlavnej 17" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DAG SLOVAKIA, a.s. |
44886021 |
|
146 756,33 € |
15.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2861/21 |
Preklad faktúr |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
163,56 € |
15.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2788/21 |
Skrinka Rack nástenný, kábel Patch, switch, napájací panel, |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
2 131,20 € |
15.12.2021 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2758/21 |
Toaletný papier,papier.skladané utierky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
224,64 € |
14.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2754/21 |
Čistiace potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
618,76 € |
14.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2761/21 |
GPS monitoring MAPON služobných vozidiel TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
gps systems s.r.o. |
46613111 |
|
1 478,88 € |
14.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2801/21 |
Zľava k DEKVS - frankovací stroj |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
23,00 € |
14.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2853/21 |
Vianočná výzdoba VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola Rakovice |
53638581 |
|
576,00 € |
14.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2870/21 |
Náhradné diely pre PC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
5 928,00 € |
14.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2835/21 |
Vodné,stočné,zrážky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
136,74 € |
14.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2837/21 |
Údržba a rozvoj informačného systému |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
5 504,00 € |
14.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2791/21 |
Čistiace utierky antibakteriálne pre VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
40,18 € |
13.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2790/21 |
Čistiace utierky antibakteriálne pre VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
40,18 € |
13.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2789/21 |
Čistiace utierky antibakteriálne pre VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
40,18 € |
13.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
