| 0346/22 |
Služby a systémová podpora |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
02.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0315/22 |
Technická podpora pri aktualizácii nástrojov webového sídla: www.tvorimekraj.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
sela origin s.r.o. |
47481641 |
|
156,66 € |
01.03.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0322/22 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
19,00 € |
01.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0321/22 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
986,00 € |
01.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0393/22 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,00 € |
01.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0381/22 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
609,98 € |
01.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0380/22 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
45,60 € |
01.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0348/22 |
Dodávka tepla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 164,51 € |
01.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0334/22 |
Nepretržitá pohotovosť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
2,40 € |
01.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0333/22 |
Prenájom SIM karty v GPRS komunikátore |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
18,00 € |
01.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0341/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
64,26 € |
01.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0340/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
130,30 € |
01.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0339/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 616,22 € |
01.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0338/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
6,89 € |
01.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0337/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
289,07 € |
01.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0336/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
511,26 € |
01.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0366/22 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. |
44444761 |
|
76,00 € |
01.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0360/22 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
709,20 € |
01.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0344/22 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PATROL SLOVAKIA, s.r.o. |
47240351 |
|
148,20 € |
01.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0406/22 |
Telekomunikačné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,50 € |
01.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0394/22 |
Telekomunikačné poplatky - SMS Direct |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
404,15 € |
01.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0383/22 |
Business Internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
296,40 € |
01.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0371/22 |
Prenájom frankovacieho stroja IS 42090 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
90,00 € |
01.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0351/22 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Gymnázium Skalica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
31,74 € |
01.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0345/22 |
Aplikačné a systémové konzultácie - DSS pre deti a dospelých Okoč |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
31,74 € |
01.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0428/22 |
Náklady pri prenájme nebytových priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
156,66 € |
01.03.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0392/22 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
48,53 € |
01.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0384/22 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
55,20 € |
01.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0357/22 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
01.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0382/22 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
212,92 € |
01.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
