| 0479/22 |
Čistenie kanalizácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KRTKOVANIE ZSK s.r.o. |
51902877 |
|
158,40 € |
21.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0459/22 |
Certifikát SSL čakarenttsk.sk od 21.3.2022 do 21.3.2023, kompenzácia za nevyužité obdobie-do kreditu od 21.3. d o 31.3.2022 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WebSupport, s.r.o. |
36421928 |
|
46,80 € |
21.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0472/22 |
Aplikačné a systémové konzultácie - SÚC Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
31,74 € |
21.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0463/22 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WebSupport, s.r.o. |
36421928 |
|
7,20 € |
21.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0462/22 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WebSupport, s.r.o. |
36421928 |
|
7,20 € |
21.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0461/22 |
Domena cakarentt.sk, jednoduché presmerovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WebSupport, s.r.o. |
36421928 |
|
22,79 € |
21.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0460/22 |
Certifikát SSL čakarentt.sk od 21.3.2022 do 21.3.2023, kompenzácia za nevyužité obdobie-do kreditu od 21.3. d o 31.3.2022 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WebSupport, s.r.o. |
36421928 |
|
46,80 € |
21.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0516/22 |
Letenky Viedeň-Tel Aviv, Tel Aviv-Viedeň (p. Marušinec, p. Viskupič, p. Fraňová), ubytovanie, transfer z letiska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
4 464,00 € |
21.03.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0493/22 |
Sťahovanie nábytku SOŠE Sibírska ul. Trnava - Voderady, teločvičňa, demontáý nábytku, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TTrans - Sťahovanie s.r.o. |
45516090 |
|
215,00 € |
21.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0527/22 |
Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORAGE PARK Trnava s,r.o. |
36767484 |
|
2,69 € |
19.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0469/22 |
Znalecký posudok na ohodnotenie pozemkov k.ú. Sereď |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Kamil Chovanec |
34648402 |
|
750,00 € |
18.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0464/22 |
Odborná literatúra "Krajská politika" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARTFORUM s.r.o. |
35716584 |
|
13,04 € |
18.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0024/22 |
Edukačná pomôcka pre projekt - Loď veľká - v rámci participatívneho rozpočtu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Preliezky Trubíni s.r.o. |
46504575 |
|
2 952,00 € |
18.03.2022 |
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0457/22 |
Domena zdravazupa.sk, ttskweb-1 od 17.3.2022 do 31.12.2022 /storno faktúry č. 2285011634/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Webglobe, a.s. |
52486567 |
|
28,66 € |
18.03.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0484/22 |
Prenájom časti pozemku pre stavbu "Cyklotrasa Horné Saliby - Dolné Saliby" v k.ú. Horné Saliby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský vodohospodárský podnik, š.p. Odštepný závod Piešťany |
3602204702 |
|
1,03 € |
18.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0483/22 |
Prenájom časti hrádze Čiernej Vody pre stavbu "Cyklotrasa Kráľov Brod - Dolný Chotár/1.etapa" v k.ú. Kráľov Brod |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský vodohospodárský podnik, š.p. Odštepný závod Piešťany |
3602204702 |
|
1,00 € |
18.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0482/22 |
Prenájom časti pozemku pre stavbu "Spevnenie koruny pravostrannej hrádze VS Kráľová v km 9,486 - 10,000 a pravostrannej hrácze Váhu v km 10,000 - 11,144" v k.ú. Dolná Streda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský vodohospodárský podnik, š.p. Odštepný závod Piešťany |
3602204702 |
|
1,03 € |
18.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0481/22 |
Prenájom časti pozemku pre stavbu "Spevnenie koruny pravostrannej hrádze VS Kráľová v km 5,172 - 9,486" v k.ú. Váhovce |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský vodohospodárský podnik, š.p. Odštepný závod Piešťany |
3602204702 |
|
1,03 € |
18.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0449/22 |
Nákup destilátov na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAMARIA Ovocný liehovar, s.r.o. |
46356487 |
|
1 314,90 € |
17.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0454/22 |
Domena zdravazupa.sk, ttskweb-1 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Webglobe, a.s. |
52486567 |
|
28,66 € |
17.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0466/22 |
Kancelárska stolička - 2 ks |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
208,80 € |
17.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0507/22 |
Edukačné pomôcky pre projekt - zvýšený kvetinový záhon z participatívneho rozpočtu "Komunitný priestor s kvetinovou lúkou a jedlou záhradou na detskom ihrisku" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Preliezky Trubíni s.r.o. |
46504575 |
|
262,00 € |
17.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0456/22 |
Prenájom časti pozemkov v k.ú. Tomášikovo pre účely realizácie a prevádzky stavby "Rekonštrukcia vodného mlyna v Tomášikove" rok 2022 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Banská Štiavnica |
36022047 |
|
1 683,71 € |
16.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0468/22 |
Znalecký posudok na ohodnotenie pozemkov k.ú. Sereď |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Kamil Chovanec |
34648402 |
|
200,00 € |
16.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0448/22 |
Sťahovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Roman Sawicki
Sťahovanie |
35402385 |
|
250,00 € |
16.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0528/22 |
Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORAGE PARK Trnava s,r.o. |
36767484 |
|
1,70 € |
16.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0442/22 |
Čistiace potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
618,76 € |
15.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0455/22 |
PHM,umývanie vozidiel,servisný poplatok,prev.náplne |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
430,25 € |
15.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0028/22 |
Stavebné práce - výstavba telocične Gymnázium L.Dubravu, Dunajská Streda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OSP Danubius DS s.r.o. |
36231738 |
|
93 885,84 € |
15.03.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0022/22 |
Projektová dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia "Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/513 Hlohovec" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MATIG s.r.o. |
35827483 |
|
9 000,00 € |
14.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
