| 1192/22 |
Preprava účastníkov na festival LESTIVAL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Jozef Hutár |
33217432 |
|
2 320,00 € |
04.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1174/22 |
Dezinfekčný olej, gél na ruky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AlfaPureo s.r.o. |
51666651 |
|
848,00 € |
04.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1216/22 |
Edukačné pomôcky pre projekt "Átrium Dobrého pastiera Piešťany" v rámci participatívnehzo rozpočtu 2021/2022 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Átrium Dobrého pastiera |
52065847 |
|
196,00 € |
04.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1257/22 |
Spomienkový veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
45,00 € |
04.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1230/22 |
Prenájom frankovacieho stroja IS 42090 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
90,00 € |
04.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1247/22 |
Právne služby 6/2022 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Krivak & Co s.r.o. |
36863475 |
|
714,00 € |
04.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0122/22 |
Dočasné parkovisko pre osobné automobily pri spoločnosti PetrVetter v Hlohovci |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PEMAX PLUS, spol. sr.o. |
31627421 |
|
125 903,83 € |
04.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1175/22 |
Sťahovanie nábytku zo SOŠ rozvoja vidieka Dun.Streda do býv.Obchodnej akadémie Hlohovec, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Roman Sawicki
Sťahovanie |
35402385 |
|
216,00 € |
02.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1189/22 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
34,80 € |
01.07.2022 |
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1163/22 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 085,00 € |
01.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1180/22 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
199,60 € |
01.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1179/22 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
62,20 € |
01.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1178/22 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
01.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1177/22 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
503,84 € |
01.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1160/22 |
Spomienkový veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
65,00 € |
01.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1154/22 |
Organizovanie a zabezpečenie verejného leteckého podujatia Festival letectva Piešťany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská letecká agentúra, s.r.o. |
36640760 |
|
59 831,78 € |
01.07.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1201/22 |
Dodávka tepla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 164,51 € |
01.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1198/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
30,22 € |
01.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1197/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
130,30 € |
01.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1196/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
6,89 € |
01.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1195/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
289,07 € |
01.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1194/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 616,22 € |
01.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1193/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
511,26 € |
01.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1191/22 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PATROL SLOVAKIA, s.r.o. |
47240351 |
|
148,20 € |
01.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0055/22 |
Kopírovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cerbux Invest SA |
0436905717 |
|
133,45 € |
01.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1240/22 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,00 € |
01.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1239/22 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,00 € |
01.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1238/22 |
Telekomunikačné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,50 € |
01.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1237/22 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
46,76 € |
01.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1235/22 |
Telekomunikačné služby-datové služby,Telekomunikačné služby-Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 009,97 € |
01.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
