| 0139/22 |
Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORAGE PARK Trnava s,r.o. |
36767484 |
|
2,95 € |
05.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0087/22 |
Grafický SWZoner s ročnou licenciou,Microsoft Office-trvalá licencia, Adobe Photoshop-trvalá licencia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAEMZO s.r.o. |
52770770 |
|
463,52 € |
05.01.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0002/22 |
Prenájom optického vlákna SM |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-IT, s.r.o. |
44102771 |
|
1 689,60 € |
04.01.2022 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2902/21 |
Občerstvenie pre personál VKOC Skalica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
|
52,78 € |
04.01.2022 |
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2940/21 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Krivak & Co s.r.o. |
36863475 |
|
3 060,00 € |
04.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2944/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
629,34 € |
04.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2914/21 |
Stráženie objektu VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
4 620,00 € |
04.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2984/21 |
Mobilný výplatný lístok pre pracovníkov ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
63,60 € |
04.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0001/22 |
Nájomné, rezerva na daň z nehnuteľnosti a poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cerbux Invest SA |
0436905717 |
|
2 063,95 € |
03.01.2022 |
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2899/21 |
Nabíjanie služobného elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GreenWay Infrastructure s.r.o. |
47728086 |
|
0,64 € |
03.01.2022 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2893/21 |
Technická podpora pri aktualizácii nástrojov webového sídla: www.tvorimekraj.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
sela origin s.r.o. |
47481641 |
|
156,66 € |
03.01.2022 |
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0007/22 |
Dodávka tepla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 164,51 € |
03.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0012/22 |
Prenájom frankovacieho stroja IS 42090 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
90,00 € |
03.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0002/22 |
Poplatky za služby /kancelária Brusel/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cerbux Invest SA |
0436905717 |
|
1 312,83 € |
03.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0016/22 |
Ročný paušál - základná údržba výrobkov WIS/W |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WEGA LH s.r.o. |
36389561 |
|
945,00 € |
03.01.2022 |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2898/21 |
Nepretržitá pohotovosť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
2,40 € |
01.01.2022 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2897/21 |
Prenájom SIM karty v GPRS komunikátore |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
18,00 € |
01.01.2022 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2903/21 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
01.01.2022 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0020/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 616,22 € |
01.01.2022 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0017/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
783,72 € |
01.01.2022 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2934/21 |
Telekomunikačné poplatky - SMS Direct |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
404,15 € |
01.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2933/21 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,00 € |
01.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2937/21 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
44,40 € |
01.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2932/21 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,00 € |
01.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2931/21 |
Telekomunikačné služby /frankovací stroj na podateľni ÚTTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,90 € |
01.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2926/21 |
Business Internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
296,40 € |
01.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0024/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
64,26 € |
01.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0023/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
130,30 € |
01.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0022/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
6,89 € |
01.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0021/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
289,07 € |
01.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
