| 1231/22 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
2 773,55 € |
08.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0127/22 |
Stavebné práce - výstavba telocične Gymnázium L.Dubravu, Dunajská Streda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OSP Danubius DS s.r.o. |
36231738 |
|
178 765,96 € |
08.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1228/22 |
Aplikačné a systémové konzultácie - DSS Galanta |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
31,74 € |
08.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1266/22 |
Vodný filter, čistiace prostriedky na čistenie kávovaru |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NAY, a.s. |
35739487 |
|
50,84 € |
08.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0129/22 |
Stavebný dozor "Čistiareň odpadových vôd pre Centrum sociálnych služieb Rohov" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Juno s.r.o. |
53717325 |
|
2 710,72 € |
08.07.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1272/22 |
Dodanie cisterny pitnej vody na podujatie "Mladý záchranár" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
50,76 € |
08.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1222/22 |
Dobropis k fa 2022094 - kopírovanie /kanc.Brusel/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cerbux Invest SA |
0436905717 |
|
119,96 € |
07.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1215/22 |
Servisné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
4 032,00 € |
07.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1226/22 |
Ročný aktualizačný poplatok - automatizovaný export údajov z prostredia SPIN pre zabezpečenie povinnosti zverejňovnia údajov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
370,44 € |
07.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1224/22 |
Služby a systémová podpora, metodická a konzultačná podpora pre ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
07.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1223/22 |
Telefonická podpora OvZP TTSK formou Hot-line |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
744,88 € |
07.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0131/22 |
Výkon stavebného dozoru na akciu Rekonštrukcia okien Záhorského múzea v Skalici |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARCHISTAT s.r.o. |
46028307 |
|
6 000,00 € |
07.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1225/22 |
Ročné aktualizačné poplatky /RAP SPIN pre OvZP TTSK, ÚTTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
42 929,47 € |
07.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1249/22 |
Preklad textu pre projekt Regional Cooperation SK-AT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PLUS Academia spol. s.r.o. |
45390380 |
|
39,60 € |
07.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0124/22 |
Prenájom dočasného dopravného značenia na záchytnom parkovisku pri železničnej stanici v Leopoldove |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dopravné značenie, s.r.o. |
34139184 |
|
608,40 € |
07.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1278/22 |
Exkurzie pre študentov stredných škôl v rámci projektu "EnviroTour" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bratislavské regionálne ochranárske združenie |
31771815 |
|
5 772,00 € |
07.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0125/22 |
Stavebné práce "Rekonštrukcia ihriska Obchodnej akadémie v Senici" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MARO, s.r.o. |
36407020 |
|
74 031,17 € |
07.07.2022 |
|
|
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1598/22 |
Ubytovanaie a strava na poradu farmaceutov samosprávnych krajov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Peter Donič - ALEX |
41751060 |
|
64,00 € |
07.07.2022 |
|
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1188/22 |
Spravodajský servis |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
420,00 € |
06.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1187/22 |
Odvápnenie zariadenia na filtráciu vody Aquator v budove ÚTTSK,membrána,spojka,doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MARLUS Group s.r.o. |
31411304 |
|
111,00 € |
06.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1259/22 |
Náklady spojené s predmetom - elektrická energia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
21,60 € |
06.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1219/22 |
Oprava vodovodného potrubia vo vodárni v objekte Voderady |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gago Miroslav Kúrenie-voda-plyn |
37032739 |
|
820,00 € |
06.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1296/22 |
Spracovanie všetkých zrealizovaných prác v elektronickej forme na CD nosiči |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský cykloklub Piešťany |
34009388 |
|
1 444,32 € |
06.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1371/22 |
Údržba a rozvoj informačného systému |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
8 256,00 € |
06.07.2022 |
|
|
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1183/22 |
On line newsletter Enviroinfo na email tajcnerova.alena@trnava-vuc.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Verlag Dashofer s.r.o. |
35730129 |
|
156,00 € |
05.07.2022 |
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1214/22 |
Poskytnuté služby externého manažmantu na projekte "OZE - "Galéria Jána Koniarka v Trnave" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Tomáš Kozlík |
50860704 |
|
1 399,20 € |
05.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1233/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
260,48 € |
05.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1221/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
23,11 € |
04.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1176/22 |
Technická podpora pri aktualizácii nástrojov webového sídla: www.tvorimekraj.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
sela origin s.r.o. |
47481641 |
|
156,66 € |
04.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1186/22 |
Prenájom optického vlákna SM |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-IT, s.r.o. |
44102771 |
|
1 689,60 € |
04.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
