| 0518/22 |
Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody - vyúčtovanie na podklade skutočného odberu tepla v r. 2021 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
89,15 € |
31.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0517/22 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
68,41 € |
31.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0550/22 |
Oprava, údržba a servis 2 ks plynových kotlov v objekte býv. internátu vo Voderadoch |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pavol Vlkovič BIOPLYN |
37128451 |
|
1 642,80 € |
31.03.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0542/22 |
Vizitky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bright, s.r.o. |
36777633 |
|
57,60 € |
31.03.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0541/22 |
Vizitky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bright, s.r.o. |
36777633 |
|
28,80 € |
31.03.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0557/22 |
Dodávka tepla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 835,26 € |
31.03.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0570/22 |
Preklad faktúr |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
15,47 € |
31.03.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0594/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 702,17 € |
31.03.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0599/22 |
Jarná výzdoba na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola Rakovice |
53638581 |
|
305,00 € |
31.03.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0515/22 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
8 356,08 € |
31.03.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0521/22 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Hotelová akadémia Piešťany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
31,74 € |
31.03.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0029/22 |
Umelecké dielo - socha Pamätník 250. výročie príchodu M.Beňoského na Taiwan |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dizajnart s.r.o. |
51864968 |
|
32 070,00 € |
31.03.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0568/22 |
Dodávka tepla - vyúčt. od 1.1. do 31.12.2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 934,54 € |
31.03.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0626/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
29,70 € |
31.03.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0625/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
351,01 € |
31.03.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0624/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
156,27 € |
31.03.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0623/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 036,37 € |
31.03.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0554/22 |
PHM, Umývanie vozidiel, Servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 543,52 € |
31.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0573/22 |
Vysielanie relácie Raňajky v župane |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
4 200,00 € |
31.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0560/22 |
Tematický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
432,00 € |
31.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0657/22 |
Zrážky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
271,09 € |
31.03.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0655/22 |
Zrážky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
366,10 € |
31.03.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0654/22 |
Vodné, stočné, zrážky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
273,53 € |
31.03.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0633/22 |
Internet Unlimited Mini |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
edoma seven s.r.o. |
51060213 |
|
10,80 € |
31.03.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0504/22 |
Letenky Tel Aviv-Viedeň |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
517,00 € |
30.03.2022 |
|
|
02.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0011/22 |
Závesný systém - háčiky, lanká |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DANTIK, s.r.o. |
63075652 |
|
134,00 € |
30.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0512/22 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mana Roots s.r.o. |
48242985 |
|
41,04 € |
30.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0505/22 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Štefan Gočál - GO-PAP |
33206996 |
|
1 250,69 € |
30.03.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0540/22 |
Ochranné pracovné pomôcky pre zamestnancov ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Jana Ušákova - ZAJO |
33206414 |
|
128,00 € |
30.03.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0514/22 |
USB kľúč, stolová lampa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
33,48 € |
29.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
