| 0588/22 |
Aplikačné a systémové konzultácie - SOŠ techn.Dunajská Streda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
31,74 € |
06.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0638/22 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola Trnava |
53242599 |
|
360,00 € |
06.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0627/22 |
Kancelársky papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GC Tech. Ing. Peter Gerši |
36880574 |
|
849,62 € |
06.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0587/22 |
Aplikačné a systémové konzultácie - TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
63,48 € |
06.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0580/22 |
Ročný aktualizačný poplatok - automatizovaný export údajov z prostredia SPIN pre zabezpečenie povinnosti zverejňovnia údajov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
370,44 € |
05.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0578/22 |
Služby a systémová podpora, metodická a konzultačná podpora pre ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
05.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0577/22 |
Telefonická podpora OvZP TTSK formou Hot-line |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
846,46 € |
05.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0584/22 |
Kalibrácia diigitálneho alkotestera ALCOVISOR MARS, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kalibrovanie, s.r.o. |
52355764 |
|
31,00 € |
05.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0592/22 |
Prenájom optického vlákna SM |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-IT, s.r.o. |
44102771 |
|
1 689,60 € |
05.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0608/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
365,95 € |
05.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0600/22 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
62,50 € |
05.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0552/22 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Stredná športová škola Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
31,74 € |
05.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0579/22 |
Ročné aktualizačné poplatky /RAP SPIN pre OvZP TTSK, ÚTTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
42 929,47 € |
05.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0636/22 |
Aplikačné a systémové konzultácie - SOŠ techn.Galanta |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
31,74 € |
05.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0041/22 |
Zriadenie vecného bremena k.ú. Šoporňa - rekonštrukcia mosta cez potok Jarčie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Banská Štiavnica |
36022047 |
|
1 275,76 € |
05.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0684/22 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mário Maška ORCHIDEA |
40086178 |
|
30,00 € |
05.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0593/22 |
Prenájom frankovacieho stroja IS 42090 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
90,00 € |
04.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0581/22 |
Nabíjanie služobného elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GreenWay Infrastructure s.r.o. |
47728086 |
|
0,71 € |
04.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0559/22 |
Aplikačné a systémové konzultácie - DSS Galanta |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
31,74 € |
04.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0034/22 |
Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie o umiestnení stavby "Dobudovanie spojovacích chodieb + nadstava pailónov - PD" pre Zariadenie soc.služieb pre deti a dospelých Skalica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progressum, s.r.o. |
47344806 |
|
23 007,00 € |
04.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0031/22 |
Vypracovanie projektu organizácie dopravy pre akciu "Aktualizácia projektu organizácie dopravy - Projekt organizácie dopravy na zabezpečenie vyznačenia úplnej uzavierky cesty II/513 v Hlohovci, ev.č.513 Hlohovec" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tichý, s.r.o. |
45535426 |
|
10 552,80 € |
04.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0782/22 |
Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORAGE PARK Trnava s.r.o. |
36767484 |
|
2,32 € |
03.04.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0816/22 |
Poskytnutie právnych služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Advokátska kancelária IURISTHALIA s.r.o. |
54199808 |
|
2 965,84 € |
03.04.2022 |
|
|
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0543/22 |
Obálky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANTALIS, a.s. |
35699434 |
|
105,89 € |
01.04.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0013/22 |
Nájomné, rezerva na daň z nehnuteľnosti a poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cerbux Invest SA |
0436905717 |
|
2 063,95 € |
01.04.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0576/22 |
Dodávka tepla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 164,51 € |
01.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0535/22 |
Smútočný veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
100,00 € |
01.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0567/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
64,26 € |
01.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0566/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
289,07 € |
01.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0565/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
6,89 € |
01.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
